廣西交通技師學（xué）院

2022年度部門決算

目    錄

第一部分：91抖抈技師學院概況

一、本部門（mén）職責

二、部門決算（suàn）單位構成（chéng）

第二部分：廣西（xī）交通（tōng）技師學院2022年度部門決算報表（biǎo）

表一：收（shōu）入支出決算總表

表二：收（shōu）入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財（cái）政撥款收入支（zhī）出決（jué）算表

表八：國有資本經營預算財政撥款支出（chū）決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

第三部分：91抖抈技師學院2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支（zhī）出決算情（qíng）況。

三、2022年（nián）度一般公共預算財政撥款基本支出（chū）決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度（dù）國（guó）有（yǒu）資本經營預算支出決算（suàn）情況

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況（kuàng）。

第四部（bù）分：名詞解釋（shì）

第一部分：91抖抈技師學院概況

一、本部門職責

廣（guǎng）西交通技師（shī）學院是交（jiāo）通運輸廳管理的全日製普通中等職業（yè）學校，全額預算撥款事（shì）業單位。根據《中華（huá）人民共和國（guó）職業教（jiāo）育（yù）法》的有關規定，開展中等職業學曆教育和職業培訓活動（dòng）。公路工程綜合乙等試驗檢測。

二、部門決算單位構成

納入2022年部門決（jué）算編製範圍的獨立核算單位共1個（gè），為91抖抈技師學院。

第二部（bù）分：91抖抈技師學院2022年度（dù）部門（mén）決算報表

表一：《收入支出決算表》

表二：《收入（rù）決算表》

表（biǎo）三：《支出決算表》

表四：《財政撥款收入支出（chū）決算表》

表五：《一（yī）般公共（gòng）預（yù）算財政撥款收入支出決算表》

表六：《一般公共（gòng）預算財政撥（bō）款基本支出決算明細表（biǎo）》

表七：《政府性基金預算財（cái）政撥款收入支出決算表》

表八：《國有資本經營預（yù）算財政撥款收入支出決算表》

表九：《財政撥款“三公”經費支出（chū）決算表》

(詳見附件（jiàn）：廣西交（jiāo）通技（jì）師學院（yuàn）2022年度部門決算公開（kāi）報表)

第（dì）三部分：91抖抈技師學（xué）院2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本（běn）單位2022年度總收入14,672.31萬元（yuán），其中本年收入13,292.46萬元,較2021年度決算數減少8,374.37萬元，下降36.34%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算（suàn）財政撥款收入11,758.95萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金（jīn）。較2021年度決算數增加2,146.22萬元，增長22.33%，主要原因（yīn）是2022年增（zēng）加以下項目（mù）：伊嶺校區校園智（zhì）慧（huì）管理服務、校區智能安全用電工程、現代職業教育發展專項資金、新專業建設等。

2.政府性基金預算財政撥款收（shōu）入0萬元（yuán），為自治區本級財（cái）政當年撥（bō）付的資金。較2021年度決算數增加（jiā）0萬元，增長0%。

3.國有資本經營預算（suàn）財政撥款（kuǎn）收入0萬元，為自治（zhì）區本級（jí）財政當年撥付（fù）的資金。較2021年度決算數增（zēng）加0萬元，增長0%。

4.事業（yè）收入（rù）778.28萬元，為事業單位開展業務（wù）活（huó）動取得的收入。較（jiào）2021年度決算數減少652.88萬元，下降45.62%，主要原因是2022年在校生人數（shù）減少（shǎo），事業收入相（xiàng）應（yīng）減少。

5.經營（yíng）收入0萬元，為（wéi）事業單位在業務活動之外開展非（fēi）獨（dú）立核算經營活動取得的收入。較（jiào）2021年度決算數增加0萬元，增長0%。

6.其他收入755.23萬元，為預算單位在“財（cái）政撥款收入”“事業（yè）收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度（dù）決算數減少250.79萬元，下降24.93%，主要原因是2022年利息收入、固定資產出（chū）租收入及企業上繳利潤減少（shǎo）。

7.使用非財政撥款結餘1,373.85萬元，主要是使用以前年度積累的非財政撥款結餘支付上（shàng）年度應付（fù）款項，以及彌補本年度收（shōu）支缺口的資金。較（jiào）2021年度決算數增加（jiā）1,373.85萬元，增長100%，主要原因是2021年度無非財政撥款結餘。

8.上（shàng）年結（jié）轉和結餘6萬元，為以前年度（dù）支出預算因客觀條件變化未執行完畢（bì）、結轉到本年度按有關（guān）規定繼（jì）續使（shǐ）用的資金。較（jiào）2021年度決算數減少8868.24萬元，下降99.93%。主要原因是2021年（nián）存（cún）在（zài）未完工的跨年度項目（伊嶺校區各項附屬設施工程）。

（二）本單位（wèi）2022年度總支出14,672.31萬元，其中本年支出14,666.31萬（wàn）元,較2021年度（dù）決算數（shù）減少8,374.37萬元，下降36.34%。支出具體情況如下：

1.教育支出（類）13,802.34萬元：主要用於學院教（jiāo）育事務（wù）支出。較2021年度決算數減少7,078.00萬元，下降33.90%，主要（yào）原（yuán）因是在校生減少，教育支出相應減少（shǎo）。

2.社會保障和（hé）就業支出（類）647.68萬元：主（zhǔ）要用於反映政府（fǔ）在（zài）社會保障與就（jiù）業方（fāng）麵的支出。較2021年度決（jué）算數增加219.87萬元，增長51.39%，主要原因是年中追加自（zì）治區本（běn）級機關事業單（dān）位養老保險（xiǎn）改革（gé）實施準備（bèi）期清算結算資金。

3.衛生健康支出（類（lèi））82.60萬元：主要用於職工醫（yī）療保險（xiǎn）、失業繳費。較（jiào）2021年度決算數增加2.99萬元（yuán），增長3.76%，主要原因是行政事業單位醫療保險經費支出增加。

4.住房保障支出（類）133.69萬（wàn）元：主要用於按規定繳交職（zhí）工住房公積金。較2021年度決算（suàn）數增加4.59萬元，增長3.56%，主要原因是行政事業單位住房公積金支出增（zēng）加。

5.結餘分配（pèi）0萬元，為事業單位（wèi）按規定提取的專用結餘、繳納所得稅和轉入非財政撥款（kuǎn）結餘等。較2021年度決（jué）算數減少1,529.82萬元，下（xià）降（jiàng）100%，主要原因是本年度無結餘分配。

6.年末結轉（zhuǎn）和結餘6萬元，為（wéi）以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉（zhuǎn）到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加（jiā）6萬（wàn）元，主要原因是2021年無財政撥（bō）款年末結轉和結餘。

二、2022年度一般（bān）公共預算財政撥款支出決算（suàn）情況

本單位2022年度一般（bān）公共（gòng）預算財政撥款支出11,758.95萬元，較2021年度決算數（shù）增加2,146.22萬元，增長22.33%。其中：基本（běn）支出3,445.90萬（wàn）元，項目支（zhī）出8,313.05萬元（yuán）。

本單位2022年度一般公共預（yù）算財政撥款支出年初預算為10,139.14萬元，支（zhī）出（chū）決算為11,758.95萬元（yuán），完成年初預算的115.98%。

（一）其他普通教（jiāo）育支出（chū）（項）年初預算為0萬元，支出決算為1萬元（yuán）。主要用於廣西（xī）教學名師、自治區優秀教師和自治區優秀教育工作者。預（yù）決算差（chà）異原因為年中（zhōng）追加“2022年廣西教學名師、自治區優秀教師和自治區（qū）優秀教育工作者獎（jiǎng）金”項目。

（二）中等職業教（jiāo）育（項（xiàng））年初預算為0萬（wàn）元，支出決算為7.80萬元。主要用於中等職業教育（yù）國家獎學金支出。預決（jué）算差異（yì）主要（yào）原因是中追加“中等職業教（jiāo）育國家獎學金”項目。

（三）技校教育（yù）（項）年初預算（suàn）為（wéi）9,741.75萬元，支出決算為10,886.18萬（wàn）元，完成年初預（yù）算的111.75%。主要用於學院教育（yù）事務支出（chū）。預決算差異（yì）主要原因是年中（zhōng）追加“現（xiàn）代職業教育質量提升計劃經費（fèi）”、“廣西職業教育自治區級教學成（chéng）果等次獎勵經費”等項目。

（四）機關事業單位基本養老保險繳（jiǎo）費支出（chū）（項）年初預算（suàn）為179.61萬元，支出決算為321.85萬元，完成年初預算的179.19%。主要（yào）用於職工基本養老保險繳費（fèi）。預決算差異的主要原因是年（nián）中追加自（zì）治區本級機關事業單位養老保險改革實施準備期清算（suàn）結算資金。

（五）高技能人才培養補助（項）年初預算為0萬元，支出決算為319.51萬元，主要（yào）用於高技能人才培養補助。預決算差異的主要原因是年（nián）中追加高（gāo）技能人才培養補（bǔ）助資金。

（六）其他社會保障和就業支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為6.32萬元，主要用於一次性撫恤金。預決算差異的（de）主要原因是年中追加一次性撫恤金。

（七）事業單（dān）位醫療支出（項）年初預（yù）算為（wéi）83.07萬元，支出決（jué）算（suàn）為（wéi）82.60萬元，完成年初預算的99.43%。主要用於按國家規定的（de）在職人員（yuán）醫療保險繳費及離休人員醫療費支出。

（八）住房公積金支出（項）年初預算為134.71萬元，支（zhī）出決（jué）算（suàn）為133.69萬元，完成年初預算的99.24%。主要用於按照（zhào）國家政策（cè）規定為職工繳納住房公積金等支（zhī）出。

三（sān）、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（míng）

2022年度一般（bān）公共預算財政撥款基本支出3,445.89萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1,884.60萬元，完成年初預算的99.53%。

（二）商品和服務支出1,279.66萬元，完成年初（chū）預算的99.18%。

（三）對個人和家庭的補助281.63萬元，完成年（nián）初預算的97.62%。

四、2022年度（dù）政府性基金（jīn）支出決算情況

本單位2022年（nián）度政府性基金支出0萬元（yuán），較2020年度決算數（shù）增加0萬元，增（zēng）長0%。其中：基本支（zhī）出0萬元，項目支出0萬元。

本單位2022年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算（suàn）為0萬元，完成年初預算的0%。

五、2022年度國有資本經營預算（suàn）支出決算情況

本單位2022年度國有資本經營預算（suàn）支出0萬元。其中：基本支出0萬（wàn）元，項目支出0萬元。

本單位2022年度（dù）國有資本經營預算支出年（nián）初預算為0萬元（yuán），支（zhī）出決算為（wéi）0萬元，完成年初預算的0%。

六、一般公共（gòng）預算財政（zhèng）撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款安排的“三公”經費支（zhī）出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。其中：因公出（chū）國（境）費支（zhī）出決算0萬元，公（gōng）務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

七、其他（tā）重（chóng）要事（shì）項情（qíng）況說明（míng）

（一）機關運行經費支出情況說明

本單位（wèi）為事業單位，2022年度無機關運行經費支出。

（二）政府采購（gòu）支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額4,614.65萬元，其中（zhōng）：政府（fǔ）采購貨物支出580.96萬元、政府采購工程支出1,366.45萬元、政府采購服務支出2,667.24萬元。授予中小企業合同金額（é）3,506.06萬元，占政府采購支出總額的（de）75.98%，其中（zhōng）：授予小微企業合同金額3,356.25萬元，占授予中小企業合同金額的95.73%；貨物采購授予中（zhōng）小企（qǐ）業合同金額占（zhàn）貨（huò）物支出金額79.59%；工（gōng）程采購授予中小企業合同金額占工程支（zhī）出金額的100%；服務采（cǎi）購授（shòu）予中（zhōng）小企業合同金額占（zhàn）服務支出金額的62.89%。

（三）國有資（zī）產占用情況說明

截至（zhì）2022年12月31日，本單位（wèi）共有車輛7輛，其中（zhōng）：副部（bù）（省）級領（lǐng）導幹部用（yòng）車（chē）0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用（yòng）車0輛、特（tè）種專業技術用車1輛、其他用車（chē）6輛，其他用（yòng）車主要是日常公務（wù）用車；單位（wèi）價值50萬元以上通用設（shè）備12台（套）；單位（wèi）價值100萬元以上專用設備4台（套）。

八（bā）、預算績效管（guǎn）理工作開展情況

（一（yī））績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求（qiú），本單位組織對2022年度38個一般公共預算項目支出開展績效（xiào）自（zì）評，共涉及資金8,375.03萬元（yuán），占一般公共預算（suàn）項目支出總額的100%。2022年度無政（zhèng）府性基金預算項目支出；2022年度（dù）無國有資（zī）本經營預算項目支出。

組織（zhī）對“校區智能安全用電工（gōng）程”等42個項目進行（háng）了（le）部門評價（jià），涉及一般公共預算支出8,375.03萬元，政府性（xìng）基（jī）金預算支出（chū）0萬元，國有資本經（jīng）營預算支出0萬（wàn）元。從評價情況來看，很好地完成了各項預算支出項目績（jì）效目標，達到加強財（cái）政資金管理，優化財（cái）政支出結構，提高財政資金使用（yòng）效益目的。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1.項目（mù）績效自評總（zǒng）體情況（kuàng）：經本單位對照年初設定的績效（xiào）目標自評，39個項目評為一等，占（zhàn）項（xiàng）目總數比例92.86%；2個項目評為二等，占項（xiàng）目總數（shù）比例4.76%；0個項目評為三等，占項目總數比例0%；1個（gè）項（xiàng）目評為（wéi）四（sì）等，占項目總數比例2.38%。自評（píng）發現的主要問題及原因：一是部分項目成本指標金額未達（dá）到；二是部分項目時效指標完成時間滯後；三是部分項（xiàng）目（mù）完成值高於指標值較多；四是部分項目執行率較低。下一步改進措施：一是根據批複下達文件及時申報調（diào）整績（jì）效目標指標值，使指標內容與實際相符；二是對（duì）政采項目，提前（qián）籌備采購計劃備案流程，為招標提供前置（zhì）條件，以（yǐ）保證項目按時按質完成；三是在績效目標申報表的製訂及審核過程中，結合曆年數據（jù）進行參（cān）考，充分考慮各種因素（sù）影響，認真核對上報數據，使指標數值更精準；四（sì）是從根本上強化（huà）預算管理，加強對（duì）預算的編製和執行的管理，提高預（yù）算的編製（zhì）質量和執行的有效性。

2.部分重點項目績效自評情況：根據《中（zhōng）共廣西壯族自治區（qū）委員會廣西壯族自治（zhì）區人民政府關於全麵實施預算績效管理的實施意見》(桂（guì）發〔2018〕26號（hào）)、《廣西壯族自治區財政廳關於開展（zhǎn）2023年項目支出部門績效評價（jià）管理辦法的通知》（桂財辦〔2020〕84號）以及《廣西壯族自治區交通運輸廳辦公室關於開（kāi）展（zhǎn）2023年項目支出部門績效評價（jià）工作的通知》。我單位納入2023年（nián）度（dù）重點績效評價項目1個（gè），為“伊嶺校區校園智慧管理服務”項目，自（zì）評得分為98分。項目全年（nián）預算（suàn）數為330萬元，執行數為330萬（wàn）元，完成預算的（de）100%。項目績效（xiào）目標完成情況：一是前期準備分值為5分，該項目自評得分為5分；二是項目管理分值10分，該項目自評得分為9分；三是資金管理得分23分，根據評分規則實際自評得分23分；四（sì）是（shì）績效評價管理2分，該項目自評得分2分；五是項目產出30分（fèn），該項目自評得分29分；六是項目效果30分（fèn），該項目自評得分30分。自評發現（xiàn）的主要問題及原因：與合同履約時間相比，項目整體實施進度滯後。由於（yú）項目需要時間進行安裝（zhuāng）、部署、調試的工作，平台使用（yòng）效果需要學院在使用過程中發現問題並逐步完善平台各模（mó）塊功能，項目實施進度滯後，導致項目調試時間不足，平台有待逐步（bù）完善，平台使（shǐ）用效果有待進一步（bù）跟蹤觀察，項目實施成效總結尚不全（quán）麵。

下一步改進措施：對項目的整體進度計劃進行細分，形成具體的、可執行、有時間結點的（de）進度計劃（huá），並根據項目的實際執行情況，及（jí）時跟蹤績效目標完成（chéng）率等指標,發現偏差，及時采取有效措施（shī）調（diào）整。

第（dì）四部分  名詞解釋

一、財（cái）政撥款收（shōu）入：指自治區財政部門當（dāng）年撥付的資金。

二、事業收（shōu）入：指事業單位開展專（zhuān）業業務（wù）活動及輔助活動所取得（dé）的收入（rù）。

三、經（jīng）營收入（rù）：指事業單位在專業（yè）業（yè）務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活（huó）動取得（dé）的收入。

四、其他收入（rù）：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等（děng）以（yǐ）外的收入。

五、使（shǐ）用非財政撥款結餘：指事業單位在當年的“財政撥款（kuǎn）收（shōu）入”“事業收入”“經（jīng）營收入”“其他收（shōu）入”不（bú）足以安排當年支出的情況下，使用（yòng）非財政撥（bō）款結餘、專用結餘彌補本年（nián）度收支缺（quē）口的資金。

六、年初結轉和結（jié）餘：指以前年度（dù）尚未完成（chéng）、結轉到本年按有關規定（dìng）繼續使用的（de）資（zī）金。

七、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘：指本年度或以前（qián）年度預算安排、因客觀條件發生變化無（wú）法按原計劃（huá）實施，需要延遲到以後年度按有關規（guī）定繼續使（shǐ）用的資金。

九、基本支出：指為（wéi）保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完（wán）成特定行政任務和事業發展目（mù）標所（suǒ）發生（shēng）的支出（chū）。

十一、經營支出：指事業單位在專業（yè）業務活動及其輔助活（huó）動之外開展非獨立核算經營活（huó）動發生（shēng）的支（zhī）出。

十（shí）二、“三公”經費：納（nà）入自治（zhì）區財政預決算管理的“三公”經費，是指（zhǐ）自治區本級各部門用財（cái）政撥款安排的因公出國（境）費（fèi）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中（zhōng）因公出國（境）費反映單位（wèi）公務出國（境）的國際旅費、國（guó）外（wài）城市間交通費、住宿費、夥食費（fèi）、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行（háng）費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置（zhì）稅）及租（zū）用費、燃料費、維修費、過路過橋費（fèi）、保險費、安全獎勵（lì）費用等支（zhī）出（chū）；公務接待費反映單（dān）位按規定開支的各（gè）類公務接待（含外賓接待）支（zhī）出。

十三、機關運行經（jīng）費：為（wéi）保（bǎo）障行政單位（含參照（zhào）公務（wù）員法（fǎ）管理的（de）事業單位）運行用於購（gòu）買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費（fèi）、會議費（fèi）、福利費、日常（cháng）維修費、專用材料及一般設備購置（zhì）費、辦公用（yòng）房水電費（fèi）、辦公用房取（qǔ）暖費、辦（bàn）公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用（yòng）。

附件：廣（guǎng）西交通（tōng）技師學院2022年度部門決算公開報（bào）表.xlsx

附件2：廣西交（jiāo）通技師學院（yuàn）2022年度部門決算公開.docx