91抖抈技師學（xué）院2022年單（dān）位（wèi）預算公開

目（mù）  錄

第一部分：單位概況

第二部分（fèn）：91抖抈（tōng）技師學（xué）院2022年單（dān）位預算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四（sì）部分：廣（guǎng）西交通技師學院2022年部門預算（suàn）報表

第一部分（fèn）：部門概況

一、主要職能

廣西交（jiāo）通技師學院交通運輸廳管理的全日製普通中等職業學（xué）校，全額預算撥款（kuǎn）的事業單位，學院以技工教育為主，開展中等職業學曆教育和職業培訓活動，現開設（shè）有汽車維修、新能源汽車檢測與維修、汽車鈑金（jīn）與塗裝、汽車裝飾與美容（róng）、汽車檢測、公路施工與養護、公路工程測量、工程造價、土建工（gōng）程檢測、橋梁施工與（yǔ）養護、市政工程施工、機電設備安裝與維修、電氣自動化設備安裝與維修、工程機械運用與維修（xiū）、電子商務、計算機動畫製作、計算機應用（yòng）與維（wéi）修、計算機廣告製作、會計、現代物流、汽車營銷（xiāo）、幼（yòu）兒教育、烹飪（rèn）（中式（shì）烹調）、烹飪（中西式麵點）、交（jiāo）通客運服務、飯店（酒店）服務、智能網聯汽車技術（shù）應用、服務機器人應用與維護、汽車電器維修、高速公路收費與監控、市場（chǎng）營銷（xiāo）、汽車技（jì）術服務與營銷、電子技術應用等33個專業，其中（zhōng）汽車運用與維修、汽車車身修複技術、物流服務與（yǔ）管理、市場營銷由廣西（xī）壯族自治區勞動和社會保障廳列為重點建設（shè）專業。

    二、機構設置情況（kuàng）

廣西（xī）交通技師學院隸屬自治區交通運輸廳，公益二類（lèi）事業單位，是自（zì）治區交通運輸廳所屬的二級預算單位。學（xué）院（yuàn）管理部門內設置辦公室、黨委辦公室、紀檢（jiǎn）監察室、人事科、財務科、教務與科研科、學工工作科、招生就業科、後勤服務科、工會、汽車工程（chéng）係、機電工程係、交通工程係、信息工程係、商務服務係、基礎學科部、規劃（huá）建設辦公（gōng）室、成人（rén）繼續教（jiāo）育（yù）與培訓鑒定中心、機動車駕駛培（péi）訓中心、教學設備與資產管理（lǐ）中心（內審辦公室）等職（zhí）能處室。

    三、人員構成情況

   （一）人員（yuán）及編製總體情況

納入（rù）2022年91抖抈技師學院部門預算的在職人員實有數397人，其中實名編234人（含後勤控製數控製數 6人（rén））、非實名編製70人、編外在職人員93人。

納入2022年91抖抈技師學院部門預算的離退休實有人員合計114人，其中離休1人、退休113人。

（二）財政撥款負擔人數情況

1、編製情況

財政撥款（kuǎn）負擔的人員編製327人，其中事業編製244名、後勤（qín）服務控製數13名、非實名編製70名。目前，使用實名編（biān）製234名（含後勤服務（wù）控製數6名）、非實名編製70名（míng）。

2、實有人數

①納入2022年91抖抈技師學院部門預算的編製內實有人（rén）數為228人，按照財政管（guǎn）理方式分類，為財政撥款負擔的全供給人員在職編內實有人數228人。

②離退（tuì）休人員（yuán）1人，包括財政撥款負擔的全額供給離休人員1人。

③後勤服務控製數內實有人數（shù）：91抖抈技師學院6人。

④非實名製編製（zhì）內實有（yǒu）人數（shù）廣（guǎng）西交通技師（shī）學（xué）院70人。

⑤編外在職人員實有人數：91抖抈技師學（xué）院93人（rén）。

第二部分：91抖抈技師學院（yuàn）2022年單位預算情況（kuàng）說明

    一、部門收支總體情況說明

2022年收入總預算15,337.08萬元，同（tóng）比（bǐ）減少5,992.19萬元，下降28.09％。

2022年支出總預算15,337.08萬元（yuán），同比減少5,992.19萬（wàn）元，下降（jiàng）28.09％。 

    二、部門（mén）收入總體情況說明

2022年收入總預算15,337.08萬元，同（tóng）比減少5,992.19萬元，下降28.09％，下（xià）降主要（yào）原因是：①學院食堂納入2021年預算中（zhōng），2022年食堂采取外包；②2021年上級（jí）補（bǔ）助用於校區建（jiàn）設（shè）資金已使用（yòng）。其中：

1、一（yī）般公共預算收（shōu）入10,139.14萬（wàn）元，同（tóng）比增（zēng）加1,588.88萬元，增長18.58％，增長主要原因是安排急難險重的重（chóng）點項目，保障學院運行安全。其中（zhōng）中央資金1,756.90萬元，成品油價格（gé）和稅費改革中央轉（zhuǎn）移支付替代（dài）返還資金收入380.95萬元，自治區本級（jí）財政（zhèng）補助8,001.29萬元；

2、政府性基金（jīn）預算收入0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（zhǎng）（下降）0％；

3、國有資本經營預算收入0萬元，同比增（zēng）加（減少）0萬元，增長（下降）0％；

4、財政專戶管理資金收入（rù）2,046.55萬元（yuán），同比減少775.57萬元，下降27.48％。其中：教育收費收入2,046.55萬元（yuán），同比減少775.57萬元，下降27.48％，下降主要原因是收入減少；

5、 其他收入（單（dān）位資金）850萬元，同比減少2,093.69萬元，下降（jiàng）71.12％,下（xià）降主要原因是：學（xué）院食（shí）堂納（nà）入2021年預算中，2022年食堂采取外包；

6、上年結轉結餘2,301.39萬元，同（tóng）比減少4,711.81萬元，下（xià）降67.18％,下降主要原因（yīn）是（shì）2021年上級補助用於校區建設資金已使用。

    三、部門支出總體情況說明

2022年支出總預算15,337.08萬元，同比減少5,992.19萬（wàn）元，下降28.09％, 下降主要原因是：①學院（yuàn）食堂納入2021年預算中，2022年食（shí）堂采（cǎi）取外包；②2021年上級補助用（yòng）於校區（qū）建設（shè）資金已使用。

（1）按（àn）支出功（gōng）能分類科目劃分，共分為4類，其（qí）中：

教育支出14,849.88萬元，占（zhàn）支出總預算96.82％，同比減少6,012.48萬元，下降28.82％，下降主（zhǔ）要原（yuán）因是上級補助用於校區建設資金已使用等；

社會保障和就業支出269.42萬元，占支出總預算1.76％，同比增長11.22萬元，增長（zhǎng）4.35％；

衛生健康支出83.07萬元，占支出總預算0.54％，同比增長3.46萬元，增（zēng）長4.35％；

住房保障支出134.71萬元（yuán），占支出總預算0.88％，同比增長5.61萬元，增長4.35％；

（2）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支（zhī）出預（yù）算。

基本支出預算。

基本（běn）支出預算3,810.05萬元，占（zhàn）支出總預算24.84％，同比減少453.68萬元，下（xià）降10.64％，下降的主要原因是：按照2022年部門預算編製要求非一般（bān）公（gōng）共預算資金的商品和服務支出需在項目支出中編排。其中：

人員經費預算2,442.79萬元，占基本支出預算64.11％，同比增加51.13萬元，增長2.14％。其中：工資福利支出預算2,039.95萬元，占基本支出預算53.54％，同（tóng）比增加76.22萬元，增長3.88％；對個人和家庭的補助預算402.84萬元，占（zhàn）基（jī）本支出預算10.57％，同比減少25.09萬元，下降5.86％。

公用經費（商品（pǐn）和服（fú）務支出（chū））預算1,367.26萬元，占基本支出預算35.89％，同比減少504.81萬（wàn）元，下降26.97％。

項目支出預算。

項目支出預算11,527.03萬元，占支出總預算75.16％，同比減少5,538.51萬元，下降32.45％，下降主（zhǔ）要原（yuán）因是上級補助用於校區建設資金已使（shǐ）用等。

四、財政撥款收支總（zǒng）體情況說明

（一）收（shōu）入預（yù）算（suàn）情況

2022年一般公共預算收入10,139.14萬元（yuán），同比增加1,588.88萬元，增（zēng）加18.58％，增加主要原因是安排急難險重的重點（diǎn）項目，保障學院（yuàn）運行安全。其中：中央資金1,756.90萬元，成品油價格和稅費改革中央轉移支付（fù）替代返還資金收入380.95萬元，自治區本級財政補助8,001.29萬元。

（二）支（zhī）出預算情況

2022年一般公共預（yù）算支出10,139.14萬元，同比增加1,588.88萬元，增加18.58％，增加主要原因是安排急難險重的重點項目，保障學院運行安全。

    五、一般公共預算（suàn）支出情況（kuàng）說明

   （一）按（àn）支出功能分類科目（mù）劃分，共分為4類，其中：

1）教育支出9,741.75萬元（yuán），占（zhàn）一般公共預算支（zhī）出96.08％，同比增加1,572.33萬元（yuán），增長19.25％，增加主要（yào）原因是安排急難險重（chóng）的重點項目，保障學院（yuàn）運行安全（quán）。     

2）社會保障和就業支出179.61萬元，占一般公共（gòng）預算（suàn）支出（chū）1.77％，同（tóng）比增加7.48萬元，增長（zhǎng）4.35％。

3）衛生健康支出83.07萬元，占一般公共預算支（zhī）出0.82％，同（tóng）比增加3.46萬元，增長（zhǎng）4.35％。

4）住（zhù）房保障支出134.71萬元，占一般公共預算支出1.33％，同比增加5.61萬元，增長4.35％。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算（suàn）和項目支出預算。

基本支出預算。

基本支出預算3,472.32萬元，占一般公共預算支出34.25％，同比增加36.19萬元，增（zēng）長1.05％。其中：

人員經費預算2,182.06萬（wàn）元，占基本支出預算（suàn）62.84％，同比增加18萬元，增長0.83％。其中：工資福利支出預算1,893.57萬元，占（zhàn）基本支出預算54.53％，同比增加59.21萬（wàn）元，增長3.23％；對個人和家庭的補助預（yù）算288.48萬元，占基本（běn）支出預算8.31％，同比（bǐ）減少41.22萬元，下降12.50％。

公用經費（商品和服務支出（chū））預算1,290.26萬元，占基本支（zhī）出總預算37.16％，同比增加18.19萬元（yuán），增長1.43％。

項目（mù）支出預算。

項目支出預算6,666.82萬元，占一般公共預算支出65.75％，同比增加1,552.69萬元，增加30.36％，增加主要原因（yīn）是安（ān）排（pái）急難愁盼的重點項目，保障學院運行安（ān）全。

    六、一（yī）般公共預算基本支出情（qíng）況說明

基本支出預算3,472.32萬元（yuán），占一般（bān）公共預算支出34.25％，同比增加（jiā）36.19萬元，增（zēng）長（zhǎng）1.05％。其中：

人（rén）員經（jīng）費（fèi）預算2,182.06萬元（yuán），占基本支（zhī）出預算62.84％，同比（bǐ）增加18萬元，增（zēng）長0.83％。其中（zhōng）：工資福利支出預算（suàn）1,893.57萬元，占基本支出預算54.53％，同（tóng）比增加（jiā）59.21萬元，增長3.23％；對個人和家（jiā）庭的補助預算288.48萬元，占基本支出預算8.31％，同比減少41.22萬（wàn）元，下降12.50％。

公用經費（商品和（hé）服務支出）預算1,290.26萬元，占基本支出總預算37.16％，同（tóng）比增加（jiā）18.19萬元，增長1.43％。

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2022年一般（bān）公共預算“三公”經費20萬元（yuán），同比增加0.57萬元，增長2.93％。其（qí）中（zhōng）：

因公（gōng）出國（境）費0萬元（yuán）；

公務用車購置及運行費0萬（wàn）元；

公務接待費0萬元；

會議費0萬元；

培訓費20萬（wàn）元，同（tóng）比增加0.57萬元，增長2.93％，增長原因是招生規模擴（kuò）大，學生人數增加，教師配比增加，師資（zī）培訓相應（yīng）增加。

    八、政府（fǔ）性基金預（yù）算支出情況說明

    無

    九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行（háng）經費安排情況說明

     無

（二）政府采購預算安排情況說明

2022年政府采購預算2779.72萬元，同比（bǐ）減少1,499.20萬元，下降35.04％；下降原因2022年工程類政府采（cǎi）購減少。政府集中（zhōng）采購預算793.99萬元，占政府（fǔ）采購預算28.56％，同比減少151.51萬元，下降16.02％；（其中貨物類（lèi）采購125.79萬元，服務（wù）類采購668.2萬元）；分散采購（gòu）預算（suàn）1,985.73萬元，占政府采購預算71.44％，同比減少1,347.69萬元，下降40.42％。（其中貨物類采購320.4萬元，工程類采購（gòu）1308.34萬元，服務類采購356.99萬元）。

（三）國有資（zī）產占用情況說明

     無

（四）重（chóng）點項目預（yù）算績效目（mù）標等情況說明（míng）

2022年部門預算支出項目績（jì）效（xiào）目標（biāo）申報共（gòng）計26個項目，涉及金額11527.03萬元，其（qí）中（zhōng）一般公共（gòng）預算撥款資金6666.82萬元。

項（xiàng）目預算年度績效目標（biāo）情況表

   第三部（bù）分：名詞解釋

一、收（shōu）入科目

1、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥（bō）付（fù）的資金。

2、事業收入：指事業單位開展（zhǎn）專業（yè）業務活動及輔助（zhù）活動所取得的收入。

3、經（jīng）營收入：指事業單位在（zài）專（zhuān）業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的（de）收入。

4、其他（tā）收入：指除上（shàng）述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的（de）收入。

5、年（nián）初結轉和結餘：指以前年度尚（shàng）未完成（chéng）、結轉到本年 按有關規定（dìng）繼（jì）續使用（yòng）的資金。

6、結餘分配：指事業單位按規（guī）定提取的職工福利基（jī）金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設（shè）單位按規定應交回的基本建設（shè）竣工項目結餘資金（jīn）。

7、年（nián）末結轉（zhuǎn）和結餘（yú）：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的（de）資金。

二、支出科目

1、基（jī）本支（zhī）出：指為保障機構正（zhèng）常運轉（zhuǎn）、完成日常工作任務而發生的人員支出（chū）和公用支出。

2、項目（mù）支出：指在基本支出之外為完成特（tè）定行政任務和事業發展目標（biāo）所發生的支出。

3、工資福利支（zhī）出：反映單位開（kāi）支的在職職工和（hé）編製外長期聘用人員的各類勞動報酬（chóu），以及為上述人（rén）員（yuán）繳納的各項社會保險費等。

4、商品服務支（zhī）出：反映單位（wèi）購買商品和服務的支出，不包（bāo）括用（yòng）於購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

5、對個人和家庭（tíng）的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助（zhù）支出。

6、教育支出（類）職業教育（款）：

（1）中（zhōng）等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源（yuán）社會保障部門）舉辦的（de）中等職業學校支出。

（2）技（jì）校教育（項）：反（fǎn）映交通部門舉辦的技工學校支出。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）：

（1）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出（chū）（項）：反映機關事業單位實施養（yǎng）老保險製度由單位繳（jiǎo）納的基本養老保險費支出（chū）。

（3）機關事（shì）業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險製度（dù）由單位實際繳納的職業年（nián）金支出。

8、社會保障和就業（yè）支出（類）其（qí）他社會保障和（hé）就業支出（款）：

其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他（tā）用於社會保障和就業方麵的支出。

9、衛生健康（kāng）支出（類）行政事（shì）業單位醫（yī）療（款）：

（1）行政單位（wèi）醫療（項）：反映財政部門安排的行（háng）政單位（包括實行公務員管理的（de）事業單位）基本醫（yī）療保險繳費經費，未參（cān）加醫療保險的行政單位的（de）公費（fèi）醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（2）事業單位醫療（項（xiàng））：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳（jiǎo）費經費，未參（cān）加醫療保險的事業單位的（de）公（gōng）費醫療經（jīng）費，按國家（jiā）規定享受離休人員待遇的醫療經費。

（3）公務員醫（yī）療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫（yī）療補助經（jīng）費

10、住房保障支出（chū）（類）住房改革支出（款）：

（1）住房（fáng）公積金（項（xiàng））：反映行政事業單位按人力資源和社（shè）會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職（zhí）工（gōng）繳納的住房（fáng）公積金。

11、 “三公”經費：納入自（zì）治區（qū）財政預決算管理的（de）“三公”經費，是指自治區本級各部門用（yòng）財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接（jiē）待費。其中，因公出國（guó）（境）費反（fǎn）映單位公務出國（境）的國際旅費（fèi）、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及（jí）租用費、燃料費、維修費、過路（lù）過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映（yìng）單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12、機關運行經（jīng）費（fèi）：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位（wèi））運行用於購（gòu）買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印（yìn）刷費（fèi）、郵電費、差旅費、會議（yì）費（fèi）、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置（zhì）費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務（wù）用（yòng）車運行維護費以及其他費用。

第四部分：91抖抈技師學院2022年單位預算報（bào）表

一（yī）、部門收支總體情況表

二（èr）、部門收入總體情況表（biǎo）

三、部門支出（chū）總體情況表

四、財政撥（bō）款收支總體情況表

五、一般公共（gòng）預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般（bān）公共預算“三公”經費、會議費和培訓（xùn）費支出情況表

八（bā）、政（zhèng）府性基金預算支出情（qíng）況表（biǎo）

九、項目年度（dù）績效目標（biāo）申報表

上述報（bào）表詳見附件。

表1-8：2022年部門（mén）預算公開（kāi）表.xls

表9（1-26）廣西（xī）交通技師學院項目年度績效目標申報表（biǎo）.zip