2020年部門決算公開
廣西交通技師學院2020年度部門決算
目（mù） 錄
第一部分：廣西交（jiāo）通技師學院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：廣西交通技師（shī）學院2020年（nián）度部門決（jué）算報（bào）表
表一：收入支出（chū）決算總表
表二：收（shōu）入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支（zhī）出決算總表
表五：一般公（gōng）共（gòng）預算財政（zhèng）撥款支出決算表
表五：一般公共預算財政撥款支（zhī）出決算（suàn）明細表
表六：一般公共預（yù）算財政撥款基本支出決算明細表
表七：一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
表八：一般公共預算財政撥款（kuǎn）安排的“三公”經費支出決算表（biǎo）
第三部分：廣西交通技師學院2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況。
二、2020年（nián）度（dù）一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2020年度一般公共預算財政撥款基本（běn）支出決算情況說明。
四、2020年（nián）度政府性基金（jīn）支出決算情況。
五（wǔ）、2020年度國有資本經營（yíng）預算支出決算情況（kuàng）
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公（gōng）”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項（xiàng）情況說明。
第四部（bù）分：名詞解釋
第一部分：廣西交通技師學院概況
一、主要職能
91抖抈（tōng）技師學院（以下簡稱“本學院”或“學院”）是自治區（qū）交通運輸廳管理的全日製普通中（zhōng）等職（zhí）業學校，為全額預算撥款的（de）事業單位，是一所以高級（jí）技（jì）能職業教育為主，集全日製學曆教育、遠程高（gāo）等（děng）學曆教育（yù）、汽車駕駛培訓、職業技能培訓與鑒定為一體的（de）的國家重點技工院校，是國家中等職業教育改革發展示範學校、國家級高技能（néng）人才培訓基地、世界（jiè）技能（néng）大賽中國集訓基地。學院秉持“依托交（jiāo）通、校企交融、重德強（qiáng）技、服務行業”的辦學宗旨，共開設汽車工程、交通工程、機電工程、信息工程（chéng）、商務服務五大專業群共35個專業。
二、部（bù）門決算單位構（gòu）成
納入本套決算編製範圍的獨立核算單位共1 個，比上年（nián）增減0個，無變動。
第二部分（fèn）：廣（guǎng）西交通技（jì）師學院2020年度部門決算報表（biǎo）
表一：收入支出決算總（zǒng）表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總（zǒng）表
表五（wǔ）：一般公共預算財（cái）政（zhèng）撥款支出決算明細表
表（biǎo）六：一般公共預算財（cái）政撥款基本支出決算明（míng）細表
表七：一般公共（gòng）預算財政撥款項目支出決算明細表
表八（bā）：一（yī）般公（gōng）共預（yù）算財政撥款安排（pái）的“三公”經費支出決算表
(此部（bù）分（fèn）另附表格，詳見附件：廣西交通技師學院2020年度部門決算公開附表)
第三部分：廣西交（jiāo）通技師（shī）學院2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決（jué）算總體情況
（一（yī））學院2020年全年決算總收入（rù）22271.58萬元，與上年的12525.50萬元，相比增加,946.08萬元，同比（bǐ）增加77.81 %。增加的主要原因是：（1）2019年度教育補助經費在（zài）部門預算中（zhōng）未提前下達（dá），2020年部門預算中在“二（èr）上”時提前下（xià）達了學院的教育補助經費；（2）由於自治區教育廳下達招生任務量增大，學院今年擴招，並超額完成招生任務，學生人數較（jiào）2019年增長1000多人，教育收費增長；（3）2020年（nián）新（xīn）增廣（guǎng）西（xī）現代職業教育發展示範項目2000萬元。（4）並入食（shí）堂收入920.35萬元。
收入具體情況如下:
1.一般公共預算財政撥款收入9076.01萬元，為自治區本（běn）級財政（zhèng）當年撥（bō）付的資金。較（jiào）2019年度決算數（shù）7470.76萬（wàn）元增加1605.25萬元，增加21.49%。
2.政府性基金預（yù）算財政撥款收入 0 萬元，為（wéi）自治區本級財政當年（nián）撥付的資金。較（jiào）2019年（nián）度決算數增（zēng）加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。
3.上級補助收入6550.52萬元（yuán），為自治區本級財政當（dāng）年撥（bō）付的資金。較2019年度（dù）決算數440.52萬元增加6110 萬元，增長1387 %。
3.事業收入1400.59 萬元，為事業（yè）單位開展業（yè）務活動（dòng）取得的收入。較2019年度決算數（shù）826.20萬元增加574.39萬元，增（zēng）長69.52 %。
4.經營收（shōu）入 0 萬，為事業單位在業務活動之外開（kāi）展非獨立（lì）核算經營（yíng）活（huó）動取得的（de）收入。較2019年度決算數增加（減少） 0 萬元（yuán），增長（下（xià）降） 0 %。
5.其他（tā）收入 2034.29萬元，為預算單位在（zài）“財政撥款收入”“上級補（bǔ）助收入”“事業收入（rù）”“經營收入”之外取得的收入。如：較2019年度決算數增加（減少）0 萬元（yuán），增長（下降（jiàng））0 %。
6. 使用非（fēi）財（cái）政撥款結餘（yú） 0 萬元，主要是所屬（shǔ）事業單位在當年的“財政撥（bō）款收入”“事業收（shōu）入”“經營收（shōu）入”及“其（qí）他收入”不能保證其支出的情況下，使用（yòng）以前年度積累的事業基金（事業單位當年（nián）收入和（hé）支出相抵後按國家規定提取，用於（yú）彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2019年度決算數增加（減少） 0 萬元，增長（下（xià）降） 0 %。
7.年初（chū）結轉和（hé）結餘3210.17萬元，為以前年度支出預算因客觀條件（jiàn）變化未執（zhí）行完畢（bì）、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金（jīn）。較2019年度決算數2741.31萬元增加468.86萬元，增加17.10 %。
（二）本部門2020年度總支出22271.58萬（wàn）元，其中本年支出13396.87萬元, 較2019年度決算數10702.4增加2694.47萬（wàn）元，增長25.18%。增長主要（yào）原因（yīn）：（1）2019年（nián）度教育補助（zhù）經費在部門預算中未提前下達，2020年部門預（yù）算中在“二上”時提前下達了學院的教育補助經費；（2）學院高質量發展，需加大建設支出。（3）並入食堂支出939.73萬元（yuán）。
支出具體情況如下：
1.教育支出（類）12308.53萬元，主要用於人員經費支（zhī）出，包括各項工資福利支出、日常公共經費及開展項目等（děng）。較2019年度決算數9976.65增加2331.88萬元，增長23.37%。
2.社會保障和就業支出（chū）（類）886.70萬元：主要用於繳納各（gè）項社會保障繳費，如機關事業單位養（yǎng）老（lǎo）保險、職業年金等。較2019年度決算數538.48增加（jiā）348.22萬元，增加64.67%。
3.住房保障支出（類）74.29萬元，主要用於繳納在職在編職工住房公（gōng）積金。較2019年（nián）度決算數69萬增加5.29萬元，增加7.67%。
5.醫（yī）療衛生與計劃生育支出（類）127.35萬元（yuán），較2019年（nián）度決（jué）算數118.28萬元增加9.07萬元，增長7.67 %。
6.結餘分配 0 萬元，為事業單位按規（guī）定提（tí）取的職工福利基金、事業（yè）基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算（suàn）數增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。
7.年（nián）末結轉和結餘 8874.71萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客（kè）觀條件發生變化無法按原計劃實（shí）施，需要延遲到（dào）以後年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數（shù）1823.10萬元增加7051.61萬元（yuán），增加386.79 %，主要原因：由於年末追加經費，專項建設項目未達到進度，部分項（xiàng）目出現（xiàn）結轉8,874.71萬元。
二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出9076.01萬元，較2019年度（dù）決算數7470.76萬元增加1605.25萬元，增加21.49%。
其中：基本支（zhī）出3231.49萬元，項目支出5844.51萬元（yuán）。
2020年度一般公共預算財政（zhèng）撥款支出年初預算為7376.05萬元，支出決算為9167.38萬元，完成年初預算的124.29%。預決算差異主要由於2020年根據政策，支付社保及就業支出。
（一（yī））教育支出（類）年初預算為7004.61 萬（wàn）元，支出決算為8079.03萬元，完成年（nián）初預算的115.34%。主要用於工資福利及日常公用（yòng）經費（fèi）及一般項目支（zhī）出。
（二）社會保障和就業支出（chū）（類）年初預算為169.80 萬元（yuán），支出決算為 886.70 萬元，完成年初預算的522.20%，主要用於繳納養老保險、職業（yè）年金（jīn）等。
（三）住房保障支出（類）年初（chū）預（yù）算為127.35萬元，支出決（jué）算為127.35萬元，完成年初預（yù）算（suàn）的100%。主要用於在職在編人員住房（fáng）公積金。
（四（sì））醫療衛生與計劃生育支出（類）年初預（yù）算數為74.29萬元，決算數為74.29萬元（yuán），完（wán）成年初預算的100%。主要用於職工醫療保（bǎo）險（xiǎn）繳費。
三、2020年度一般公（gōng）共預算財政撥（bō）款基本支出決（jué）算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3231.49萬元，支（zhī）出（chū）具體情況如下：
（一）工資福利支出1827.36萬元，完成年初預算的100.94%。主要用於（yú）基本工資、津補貼、養老保險、職業年金（jīn）、醫療保險、住（zhù）房公積金等。
（二）商品和服務支出1105.95萬元，完成年初預（yù）算的82.91%。主（zhǔ）要用於辦公（gōng）費、印刷（shuā）費、手續費、郵電費等。
（三）對個人和家庭補助支出284.61萬元（yuán），完成（chéng）年初預算的 83.97%。主要用於退休人（rén）員生活補助等（děng）。
（四）資本性支出13.57萬元，主要用於辦公設備購置11.32萬元，專用設備購置2.25萬（wàn）元。
四、2020年度政府（fǔ）性基金支（zhī）出決算情況
2020年度政府性基金支出 0 萬元（yuán），較2019年度決算數增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。其中：基本支出 0 萬元，項目支出 0萬元。
2020年（nián）度政府性基金支（zhī）出年初預算為0萬元（yuán），支出決算為0 萬元，完成年初預算的0 %。
五、2020年度國有資本經營預（yù）算支出（chū）決（jué）算情況
2020年度國有資（zī）本經營預算支出 0 萬元。其中：基本支出 0 萬元，項目支出（chū） 0 萬元。
2020 年度國有資本經營預算支出年初預算為（wéi） 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預算的（de）0 %。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公（gōng）”經費支出決算情況（kuàng）說明
2020年度一般公共預（yù）算財政撥款安排的“三公”經（jīng）費支出決算（suàn）中（zhōng），因公出國（境（jìng））費支出決算 0 萬（wàn）元；公務用車購（gòu）置及運行費支出決算（suàn） 0萬元；公務接待費支出決算 0萬元；會議費0萬元；培訓費19.43萬元。
七（qī）、其（qí）他重要事項情況（kuàng）說明
（一） 機關運行（háng）經費（fèi）支（zhī）出情況說明。
本部門2020年度本部門無機關運行經（jīng）費支出。
（二）政府采（cǎi）購支出情況說明。
2020年本部門政府采購支出總額 2214.09萬元，其中（zhōng）：政府采（cǎi）購貨物支出1529.55 萬元（yuán）、政府（fǔ）采購工程支出 0萬（wàn）元、政府采購服務（wù）支出684.54 萬元。授予中小企業合同金額2153.87萬元，占（zhàn）政府采購支出總額的 97.28%，其中：授予小微企業合同金額 1645.22萬元，占政府采（cǎi）購支（zhī）出總額的74.31%。
（三）國有資（zī）產占用情況說明。
截至2020年12月31日，本部門共有車輛（liàng）6 輛，其中，副部（省）級領導幹部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用（yòng）車 0 輛、特種專業技術用車 1 輛、其他車輛5輛；單位價值50萬元（yuán）以上通用設備 8 台（tái）（套）；單位價值100萬（wàn）元以（yǐ）上專用設備 0 台（套）。
（四）預算績效（xiào）管理工作開展情況。
1．根據財政預算管理要求，我部門組織對2020年度支出超過200萬（wàn）元的設置有績效目標一般公共預算項目（mù）的全麵開展績效自評（píng），共涉（shè）及資金 14408.94萬元（yuán）。
2.績效自評結果
（詳見附件：績效自評（píng）表與自評（píng）報告）
第四部分 名詞（cí）解釋
一（yī）、財政撥（bō）款收入：指（zhǐ）自治區（qū）財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開（kāi）展專業業務活動及輔助活動所（suǒ）取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在（zài）專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收（shōu）入。
四、其他（tā）收（shōu）入：指除上述“財政撥款收入”“事業（yè）收入”“經營收入”等（děng）以外的收入。
五、使用非財政撥款結餘指事業單（dān）位在當年的“財（cái）政撥款收入”“事業收入”“經（jīng）營收入（rù）”“其他收入”不（bú）足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業（yè）基金（事（shì）業單位當年收（shōu）支相抵後按國家規定提取、用於彌補（bǔ）以後年度收支差額的基金）彌補（bǔ）本年度收支缺（quē）口的資金。
六、年初結轉和結餘（yú）：指以前年度尚未完成、結轉到（dào）本年 按有關規定繼續使用的資金（jīn）。
七、結餘分配（pèi）：指事業單位（wèi）按（àn）規定提取的職工福利（lì）基金（jīn）、事業基金和繳（jiǎo）納的所得稅，以（yǐ）及建設單位按規定應（yīng）交回（huí）的基本建（jiàn）設（shè）竣（jun4）工項目結餘（yú）資金。
八、年末結轉（zhuǎn）和（hé）結餘：指本年（nián）度或以前年度預算安排、因（yīn）客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金（jīn）。
九、基本支出：指（zhǐ）為（wéi）保障（zhàng）機構正常運轉、完成日（rì）常工作任務而發生（shēng）的人員支出和公用支出。
十、項（xiàng）目支出：指在基本支出之外為（wéi）完成特定行政任務和事業發展目標所發（fā）生的支出。
十一、經營支出：指事（shì）業單位在專業業務活動及其輔（fǔ）助活動之外開展非獨（dú）立核算經營活動發生的支出。
十（shí）二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經（jīng）費，是指自治區（qū）本級各（gè）部門（mén）用財政撥款安排（pái）的因公出國（境）費（fèi）、公務用車購置及運行費和（hé）公務接待費。其中，因公出國（境）費（fèi）反映單位公務出國（境）的國際旅費、國（guó）外城市間交通費、住宿費、夥食費（fèi）、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及（jí）租用費、燃料費、維修（xiū）費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費（fèi）用等支出；公務接待費反映單位按（àn）規定開支的各類公務接（jiē）待（含外賓接待）支（zhī）出。
