91抖抈技師學院2021年部（bù）門預算信息公開

財務（wù）科瀏覽量 14 發布時間 2021-02-23 00:00:00.0

第一部分：單位（wèi）概況

第二部分：91抖抈技（jì）師學院2021年單位預（yù）算情況說明（míng）

第三部分：名詞解釋

第四部（bù）分：91抖抈技師學院2021年部門預算報表

第一部分：部門概況

一（yī）、主要職能

91抖抈技師學院隸屬於自治區交通運輸廳，是一所以高級（jí）技（jì）能職業教育為主（zhǔ），集全日製學曆（lì）教育、遠程高等學曆教育、汽車駕駛（shǐ）培訓、職業技能培訓與鑒定為一體的的國（guó）家重點技工院校，是國家中等職業教育改革發展示範學校、國家級高技能人才培訓基地（dì）、世界技（jì）能大賽中國集訓基（jī）地。學院秉持“依（yī）托交通、校企交（jiāo）融、重德強技、服務行業”的辦學宗旨，共開（kāi）設汽（qì）車工程、交通工程、機電工程、信息工程、商務服務（wù）五大（dà）專業群（qún）共35個專（zhuān）業。為行（háng）業、企（qǐ）業培訓（xùn）培養人才年均近3萬人，辦學至今為社會培（péi）養各級各類技術（shù）技能人才近（jìn）20萬人，為91抖抈運輸行業和廣西經濟社會發展做出了積（jī）極貢獻。

二、機構（gòu）設置情況（kuàng）

91抖抈技師（shī）學院隸屬自（zì）治區交通運（yùn）輸廳，屬於公益二類的事業單位，是自治區（qū）交通運輸廳（tīng）所屬的二（èr）級預算單位。

學院現有內設機構23個，其中（zhōng）管理機（jī）構（gòu）8個，教學教輔（fǔ）機構12個，黨工團組織3個。分別為辦公（gōng）室、人（rén）事科（kē）、黨委辦公室（紀檢監察（chá）室）、財務科、教務與科研（yán）科、學工工作科、招生就業科、後勤服務科、規劃建設辦公室、工會、團委、信息宣傳中心、教學設備與資產管理中心（內審辦（bàn）公室）、汽（qì）車（chē）工程係、機電工程（chéng）係、交通工程係、信息工程係、商務服務係（xì）、基礎學科部、成人繼（jì）續（xù）教育與鑒定中心、機動車駕駛培訓中心、交通工（gōng）程試驗檢測中（zhōng）心（xīn）等職能處室。

三（sān）、人員（yuán）構成情況

（一）人員及編製（zhì）總體情況

1、人員及編製總（zǒng）體情況

納入2021年91抖抈技師學院部門預算的（de）人員編製數為326人，其中，事業編製243人、後勤（qín）服務聘（pìn）用人員13人、非實名（míng）製編製數70 人。

2、實有人數總體（tǐ）情況（kuàng）

納入2021年廣（guǎng）西交通技師學院部門預算的在職人員實有（yǒu）數為397人，其中，編製內實有（yǒu）人數226人（事業實有（yǒu）人數226人）、機關（guān）後勤控製數控製數（shù）內新聘人員1人、非（fēi）實名編製內實有人數70人、編外在職人員實有人數100人。

納入2021年91抖抈技師學院部門預算的離退休實有人員合計112人，其中，離休1人（rén），退休111人。

（二）財政撥款負擔人數情況

1、編製情況

財政撥款負（fù）擔的全供給人員編製326人，其中，事業編製243人、機關後勤控製數13人（rén）、非實名製編製數70人。

2、實有人數

①納入2021年91抖抈技師學院部門預算（suàn）的編製內實有人數為226人，按照財政管理方式分（fèn）類，具體情況如下：
財政撥款負擔的全供給人員在職編內實（shí）有人數226人，其中（zhōng）：廣（guǎng）西交通技師學院事業（yè）在職人員226人（rén）。
②離（lí）退休人員112人，包（bāo）括（kuò）:
財政撥款負擔的全額供給離退休人員112人，其中，91抖抈技師學院離（lí）休人員1人，退休人員111人；
③機關後勤控製數控製數內新（xīn）聘人員實有人數1人，其中廣西（xī）交通技師學院1人。
④非實名製編製內實有人數70人，其中廣（guǎng）西交通技師學院70人。
⑤編外在職人（rén）員實有（yǒu）人數100人，其中91抖抈技師學院100人。

第二部分：91抖抈（tōng）技師學院2021年單位預算（suàn）情況說明

一、部門收支總體情況說明

2021年（nián）收入總預算21329.27萬元，同比減少1704.91萬元，下降7.40％。

2021年支出總預算21329.27萬（wàn）元，同比減少1704.91萬元，下降7.40％。

二、部門收入總體（tǐ）情況說（shuō）明

2021年收入總預算21329.27萬元，同比減少1704.91萬元，下降7.40％，下降主要原因（yīn）是新冠肺炎疫情後，在經濟運行放緩形（xíng）式下收入減少。上年結轉結餘資金支付進度加快，執行進度提高。

1、一般公共預算收入8550.26萬元，同比增加1174.21萬元，增加15.92％, 其中成品油價格和稅費改革中央轉移支付資金收入380.95萬元，與上年保持一致。增加主要原因是學院規劃發展建設新校區，基礎設施建設項目投入比例較大。

2、政府性（xìng）基金預算收入（rù）0萬元，同比（bǐ）增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。

3、國有資本經營預算收入0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。

4、財政專戶管理資金收入2822.12萬（wàn）元，同（tóng）比增加529.11萬元，增長23.07％，增長主要原（yuán）因（yīn）是培（péi）訓收入增加。

5、事業（yè）收入0萬元，同比減少（shǎo）0萬元，下降0％。

6、事業單位經營（yíng）收入0萬元，同比增加（減少） 0萬元（yuán），增（zēng）長（zhǎng）（下降）0％.

7、上級補（bǔ）助收入0萬元，同（tóng）比（bǐ）增加（減（jiǎn）少）0萬元，增長（下降）0％。

8、附屬單位上（shàng）繳收（shōu）入0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。

9、其他收入2943.69萬元，同比減少（shǎo）1972.35萬元，下降40.12％,下降主要原因是新冠肺炎疫情後，在經濟運行放緩（huǎn）形式下收入減少。

10、上年結餘結轉7013.20萬元，同比減少1435.88萬元，下降16.99％,下降主要原因是支（zhī）付進（jìn）度加快，執行進（jìn）度提高。

三、部門支出總體情況說明

2021年支出總預算（suàn）21329.27萬元，同比減（jiǎn）少（shǎo）1704.91萬（wàn）元（yuán），下降7.40％。支出總預算變動的主要原因（yīn）是下（xià）降主（zhǔ）要原因是新冠肺炎（yán）疫情後，在經（jīng）濟運行放緩形式下精減開支。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其（qí）中：

1）205類教育支出科目-技校教育20862.36萬元，占支出（chū）總預算的97.81%，同比減少1715.48萬元，減少7.60%，減少的主要原因是下降主要原因是新冠肺（fèi）炎（yán）疫情後（hòu），在經濟運行放緩形（xíng）式下精減（jiǎn）開支。

2）208類社會保障和就業支出科目258.2萬元，占支（zhī）出總預算的1.21%，同（tóng）比（bǐ）增加3.5萬元，增（zēng）長1.37%。其中，機關（guān）事業單位基本養老保險繳費支（zhī）出172.13萬元，機關事業單位職業年（nián）金繳費支（zhī）出86.07萬元（yuán）。

3）210類衛生健康支出科目-事業單位（wèi）醫療79.61萬元，占支出總預（yù）算的0.37%，同比增加（jiā）5.32萬元，增長7.16%。

4）221類住房保障支出科目-住房公積金129.10萬（wàn）元（yuán），占支出總預算的0.61%，同（tóng）比（bǐ）增加1.75萬（wàn）元，增長1.37%。

（2）按支出結構分類劃分，分（fèn）為（wéi）基本支出預算和（hé）項目支出預算。

基本支出預算。

基本支出預算4263.73萬元，占支出總預算20％，同比減少41.89萬元，下降0.97％。其中：

人員類項目支出預算2391.66萬元（yuán），占基本支出預算56.09％，同比增加18.29萬元，增長0.77％。其中：工資福利支出預算1963.73萬元，占基本支出預算46.06％，同比增加17.45萬元，增長0.9％；對個人和家庭的補助預算（suàn）427.93萬元，占基本支出預算10.04％，同比（bǐ）增長0.84萬元，增長0.2％。

運轉（zhuǎn）類公用經費項目支出（chū）（商品和服務支出）預算1872.07萬元，占基本支出預算43.91％，同比減少60.18萬元，下降3.11％。

項目支（zhī）出預算。

項目支（zhī）出預算17065.54萬元（yuán），占支出總預算80％，同比減少1663.02萬（wàn）元，下降8.88％，下降主要原（yuán）因是新冠肺炎（yán）疫情後，在經濟運行放緩形式下精減開支。

四、財政撥款收（shōu）支總體情況（kuàng）說明

（一）收入預算情況

2021年一般公共預算收入8550.26萬元，同比增加1174.21萬元，增加15.92％，增加主要原（yuán）因是學院規劃發展建設新校區，基礎設施建設項目投入（rù）比例較大。

其中：經費撥（bō）款8540.26萬元（yuán），同比增加1189.21萬元，增加16.18％；納入一般公共預算管理的非（fēi）稅（shuì）收入10萬元，同比（bǐ）減少15萬元，下降60％，下降主要原因是新冠肺炎疫情對非稅收入產生影響。

（二）支出預（yù）算情況

2021年一般（bān）公共預算支出（chū）8550.26萬元，同比增加1174.21萬元，增（zēng）加15.92％，增加主要原因是學院規劃發展建設新校區（qū），基礎設施（shī）建（jiàn）設（shè）項目投入（rù）比例較大。

五、一般公共（gòng）預算支（zhī）出情況說（shuō）明

（一）按支出功能分類科（kē）目劃（huá）分，共分（fèn）為（wéi）4類，其中（zhōng）：

1）205類教育支出科目8169.42萬元，占支出（chū）總預算的38.30%，同比增加1164.81萬元，增加16.63%。

2）208類社（shè）會保障和就業（yè）支出科目172.13萬元，占支出總預（yù）算的0.81%，同（tóng）比（bǐ）增加2.33萬元，增長1.37%。

3）210類衛生健康支出科目79.61萬元，占支出總預算的（de）0.37%，同比增加5.32萬元，增長7.16%。

4）221類住（zhù）房保障支出科目129.1萬元，占支出總預算的（de）0.61%，同比增加1.75萬元，增（zēng）長1.37%。

（二）按支出結構分類劃（huá）分，分為基（jī）本支出預算和項目支出預算。

基本支出預算。

基本支出預算3436.13萬元，占支（zhī）出總預算16.11％，同比減少46.96萬元，減少1.35％。其中：

人員類項目（mù）支出預算2164.06萬元，占基本支（zhī）出預算62.98％，同比增加14.84萬元，下降（jiàng）0.69％。其中：工資福利支出預算1834.36萬元（yuán），占基本支出預算（suàn）53.38％，同（tóng）比增加（jiā）395.52萬（wàn）元，增長27.49％；對個人和（hé）家庭的補助預算329.70萬元，占基本支出預算9.60％，同比減少9.24萬元，下（xià）降2.73％。

運轉類公用經費項目支出（商品和服務支（zhī）出）預（yù）算1272.07萬元，占基本支出預算37.02％，同比減少61.80萬元，下降4.64％。

項目支（zhī）出預（yù）算（suàn）。

項目支（zhī）出預算5114.13萬元（yuán），占支出總預算（suàn）26.98％，同比增加1221.17萬元，增加31.36％。增加主要原因是學院（yuàn）規劃發展建設新校區，基礎設施建設項目投入比例較大。

六、一般（bān）公共預算基本支出情況說明

基本（běn）支出預算3436.13萬元，占支出總預算16.11％，同比減少46.96萬（wàn）元，減少1.35％。其中：

人（rén）員類項目支出預算2164.06萬元，占基本支出預（yù）算62.98％，同比（bǐ）增加14.84萬元，下降0.69％。其中：工資福利支出預算1834.36萬元，占基本支出預算53.38％，同（tóng）比增加395.52萬元，增長27.49％；對個人和家庭的補助預算329.70萬元（yuán），占（zhàn）基本支出預算9.60％，同比減少9.24萬元，下降2.73％。

運轉（zhuǎn）類公用經費項目支出（商品和服務支出）預算1272.07萬（wàn）元，占基本支出預算37.02％，同比減少61.80萬元，下降4.64％。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2021年（nián）一般公共預算撥款“三公”經費預算0萬元，占一般公共預算撥（bō）款預算支出總額0%，與（yǔ）去年持（chí）平（píng）。其中，因公出國（境）費0萬元，與去年持平；公務（wù）接待費0萬元，與去年持平；公（gōng）務用車運行費0萬元（yuán），與去年持平；公務用車購置費（fèi）0萬元，同比減少0萬元。

八、政府性基（jī）金預算（suàn）支出情況說明

我學院2021年部門預算無政府性（xìng）基金預算。

九、其他（tā）重要（yào）事項（xiàng）情況說明

（一）機關運行經費安排情（qíng）況說明

我學院2021年部門預算無機關（guān）運行經費安排。

（二（èr））政府采購預算安排情況（kuàng）說明

2021年（nián）政府采購預算4278.92萬元，同比（bǐ）減少9306.48萬元，下降63.11％；減少因（yīn）素是部分（fèn）部門集中采購（專（zhuān）用類）項目為基礎設施建設項目（一（yī）次性項（xiàng）目）。集中采購預算945.50萬元，占政（zhèng）府采購預算22.10％，同比減少10653.98萬元，減少（shǎo）91.85％（其中貨物類采購213.2萬元，服務類采購732.3萬元）；分散采購（gòu）預算3333.42萬（wàn）元，占政府采購（gòu）預算77.90％，增（zēng）加3333.42萬元，增加3333.42％（其中貨物（wù）類采購356萬元，工（gōng）程類（lèi）采購2887.42萬元，服務類（lèi）采購90萬元）。

（三（sān））國有（yǒu）資產占用（yòng）情況說明

我學院2021年部門預算無國有資產占用相關情況。

（四）重點項目（mù）預算績效目標（biāo）等情況說明

2021年部門預算支出項目績效目標申報（bào）共計11個（gè）項目，涉（shè）及金額6013.62萬元，其（qí）中一般公共（gòng）預算撥款資金3044.59萬元。

項目預算年度績效目標（biāo）情況表

序號	單位名稱	項目名（míng）稱	年度績效目標	金額
1	91抖抈技師學（xué）院	編外人員（yuán）經費	職（zhí）工對暫定（dìng）的工資（zī）分配辦法（fǎ）、發放方式較滿意、無（wú）投訴。	1,563.73
2	91抖抈技師（shī）學院	2021年技（jì）工院校學生資（zī）助（zhù）資金（免學費）中央資金（jīn）	職工對暫定（dìng）的工資分配辦法（fǎ）、發放（fàng）方式較滿意、無投訴。	1,055.25
3	91抖抈技師學院	事業單位（wèi）在職人員績效工資	職工對暫定的工（gōng）資分配辦法、發放方（fāng）式較滿意、無投訴。	1,892.76
4	91抖抈技（jì）師學院	物（wù）業管理（lǐ）費	為了（le）進一步規（guī）範學院的綜合治理管理，將保潔、綠化、保安、會議（yì）、維修等各項服務納入物業管（guǎn）理，加強和（hé）規範學（xué）院的物業管理費支出。	600.00
5	91抖抈技師學院（yuàn）	2021年現代（dài）職業教（jiāo）育質量提升計劃經費(提前下達）	建設新校區學生公寓樓1棟（dòng）及附屬設施，2021年年底前達到學生入住條件。	500.00
6	廣西交（jiāo）通技師學院	食堂經費	為（wéi）了進一步規範學院食（shí）堂經費開支的綜合（hé）管理，加強和規範學院（yuàn）的食堂經（jīng）費項（xiàng）目支出，學院將食堂設（shè）施設備維修保養、設備采購、食材采購、水電費、燃氣（qì）費等開支項目納入食堂經費管理。	1,396.70
7	91抖抈技師學院	2021年技工院校學（xué）生資助資金（助學金）中央資金	根據自治區財政廳《關於將自治區本級相關教育（yù）經費編入區直有關部（bù）門2021年部門（mén）預算的請（qǐng）示》（第二批）通知及資金分配表（第二（èr）批），下達學院2021年技工院校學生資助資金（助學金）中央資金（jīn）312.06萬元，資（zī）金來源於一般公（gōng）共財政撥款。資金用於發放全日製學曆教育正式學籍一、二年級在校家庭經濟困難學生。	312.06
8	91抖抈技師學院	2021年技工院校學生資助資金（免學費（fèi））自治區資金（jīn）	職工（gōng）對暫定的工資分配辦法、發（fā）放方（fāng）式較滿意、無投（tóu）訴。	595.22
9	廣西（xī）交通技師學院	償還借款（kuǎn）	新校區建（jiàn）設需貸款3000萬元，按照合同每年需要支付貸款（kuǎn）本金和（hé）利息共計350萬（wàn）元。	350.00
10	91抖抈技師學院	校區建設經費	新校區占地麵積360畝，日前已完成征地85畝，尚需征地275畝，按武（wǔ）鳴區科教用地價格25.4萬元/畝計算（suàn），土地購置需要投入資金4167.15萬元，預計2021年12月30日前支（zhī）付完成；食堂改造約1200平方米（mǐ）、實訓場地工程約（yuē）18700平米以及排水、綠化等附屬設施工程，需要資金2266.02萬（wàn）元。	6,433.17
11	廣（guǎng）西交通技師學院	新校區配套設施建設	該項目內容為麵積約58231.75平方米範圍內的電（diàn）氣、給排水工程、綠化工程（chéng）、鋪裝工程、道路工程、停車場、活動場地、景觀牆（qiáng）等附屬設施工程，以及一棟2層食堂的改造裝修（xiū）工程（加建（jiàn）一層建築麵積（jī）1200平方米的食堂（táng）、整體裝修食堂2400平方米（mǐ））、實（shí）訓場地18700平方米建設工程。	621.40

第三部分：名詞（cí）解釋

一、收入科目

1、財（cái）政撥（bō）款收（shōu）入：指自治區（qū）財政部門當年撥付的資金。

2、事業收入：指事（shì）業（yè）單位開展專業業務活動及輔助活（huó）動所取得的收入。

3、經營收入：指事業單位在專業業務（wù）活動及其輔助活動之外（wài）開展非（fēi）獨立核算經營活動取（qǔ）得（dé）的收入（rù）。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5、年初結轉和（hé）結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定（dìng）繼續使用的資金。

6、結餘分配：指事（shì）業單位按規定（dìng）提取的職工福（fú）利基（jī）金、事（shì）業基金和繳（jiǎo）納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工（gōng）項目結餘資金。

7、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安（ān）排、因（yīn）客觀條件發生變化無（wú）法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關（guān）規定（dìng）繼續使用的資金。

二、支（zhī）出科目

1、基本支出（chū）：指為保障機構正常（cháng）運轉、完成（chéng）日常工作任（rèn）務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、工資福利支出：反映單（dān）位開支的在職職工和編製外長期聘（pìn）用人員的各類勞動報酬（chóu），以（yǐ）及（jí）為上述人員繳（jiǎo）納的各項社會保險費等。

4、商品服務支出：反映（yìng）單位購買商品和服（fú）務的支出，不包括用於購置固定資產（chǎn）、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

5、對個（gè）人和（hé）家庭的補助：反映政府用於（yú）對個（gè）人（rén）和家庭的補助（zhù）支出。

6、教育支出（類）職業教育（款）：

（1）中等職業（yè）教育（項）：反映各部門（不含（hán）人力資源社會保障部門）舉辦（bàn）的中等職業學校支出。

（2）技校教育（項）：反映交通部門舉辦（bàn）的技工學校支出（chū）。

7、社（shè）會保障（zhàng）和就業支出（類）行（háng）政事業單位養老支出（款）：

（1）事業單位離退休（項）：反映事業單位開（kāi）支的離退休經費。

（2）機關事業單位基本養老保險（xiǎn）繳費支出（chū）（項）：反（fǎn）映機關事業單位實施養老保險製度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（3）機關事業單（dān）位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險製度（dù）由單位實際繳（jiǎo）納的職業年金支出。

8、社會保障和就業（yè）支出（chū）（類）其他社會保障和就業支出（款）：

其他社會（huì）保障和就業支出（chū）（項）：反映除上述項目以外其他用於社（shè）會保障和就業（yè）方麵（miàn）的支出。

9、衛生健康支出（chū）（類）行政事業單位（wèi）醫療（款（kuǎn））：

（1）行政單位醫（yī）療（項）：反映（yìng）財政部門（mén）安排的行政單（dān）位（包括實（shí）行公務員管理的事業單位）基本醫（yī）療保險繳費經費，未參加醫療保險（xiǎn）的行政單（dān）位的公費醫（yī）療經費（fèi），按國家規定享受離休（xiū）人員（yuán）、紅軍老戰士待遇人員（yuán）的醫療經費。

（2）事（shì）業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位（wèi）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的（de）事業（yè）單位的公費醫療（liáo）經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

（3）公務員醫療補助（項）：反映（yìng）財政部門安排（pái）的公務員醫療補助經費

10、住房保障支出（類）住（zhù）房改革支出（款）：

（1）住房公積金（項）：反映行政事（shì）業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納（nà）的（de）住房公積金。

11、 “三公”經費：納入自治區（qū）財政預決算管理的“三公（gōng）”經費，是指自治區本級各部門用（yòng）財政撥（bō）款安排的因公出國（guó）（境）費、公務用車購置及運行費和公務（wù）接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務（wù）用車購置及（jí）運（yùn）行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛（liàng）購置稅）及租用費、燃料費、維（wéi）修費、過路過（guò）橋費、保險費、安全獎勵費（fèi）用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12、機關運行經費：為（wéi）保障行政（zhèng）單位（含（hán）參照（zhào）公（gōng）務員法（fǎ）管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資（zī）金，包（bāo）括辦公及印刷（shuā）費、郵電費、差旅（lǚ）費、會議（yì）費、福利費、日常維修費、專用材料及（jí）一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦（bàn）公用（yòng）房物業（yè）管理費、公務用（yòng）車運行維護（hù）費以及其（qí）他費用。