第一部分：部門概況

一、91抖抈技師學（xué）院單位基本情況

1．機構設置情況

91抖抈技師學院隸屬自治區交通運輸廳，屬於公益（yì）二類的事（shì）業單位，是自治區交通運輸廳所屬的二級預算單位。

學院管理部門內設置辦公室、黨委辦公（gōng）室（紀檢監察室）、人（rén）事科、財（cái）務（wù）科、教務與科研科、學生工（gōng）作科、招生就業科、後勤服（fú）務科、工會、汽車工程係、機電工程係、交通工程係、信息工程係、商務服務係（xì）、基礎學（xué）科部、成人繼續教育（yù）與培訓鑒定中心、機（jī）動車駕駛培訓中心、教學設（shè）備與（yǔ）資產管理中（zhōng）心（內審（shěn）辦公室）、規劃建設辦公室職能處室。學（xué）院（yuàn）以技工教育為主，現開（kāi）設（shè）有汽（qì）車檢測等40個專業，其中汽車檢測與維修、汽車鈑金、物流管理、汽車營（yíng）銷由廣西壯（zhuàng）族自治區勞動和社會保障廳列為重點（diǎn）建設專業（yè），學校所開設的各專業能滿（mǎn）足不同層次人員的就學需求。

2．預算單位及預算管理方式

我院（yuàn）屬於全額預算管理（lǐ）方式。

3．基本職能

91抖抈技師學院是廣西區內唯一一所交通類國家重點技工學院和技（jì）師學院，國家中等職業教育改革發展示範學校，國家級高技能（néng）人才培訓基地，職業教育實訓基地，承擔著為我區交通（tōng）運輸係統培養技能人才的重（chóng）要任務。主要職能有以下幾個方麵：

（1）貫（guàn）徹執行黨和國家教育工作的（de）方針政策和法律法規及行業標準。

（2）本著以“教育為主，培訓為輔”的指（zhǐ）導原則，負責為全（quán）區交通（tōng）事業培養有高素質（zhì）、高層次的專業技術人才，不斷提高交通係（xì）統（tǒng）技術人（rén）才的職業技能，優化人員配置，改善辦學條件，提高辦學層（céng）次及知名（míng）度，開展聯合辦學，全麵提高教學、管理質量，從而促（cù）進經濟效益、社（shè）會效益的向前發展。

（3）適（shì）應社會發展的需要，適時（shí）調整專業結（jié）構，負責和落實完（wán）成上級下達的各項培訓任務和計（jì）劃實施。

（4）科學、準確、實事（shì）求是地核算各項教育事業收支項目，負責編（biān）製本單位的會計報表、勞動人事、基本建設投資等報（bào）表（biǎo），並按時向上級報送（sòng）。

（5）嚴格執行資（zī）金的管理製度，合理安排使用上級下達給我院的各項（xiàng）資金，保證本單位工作的正常開展（zhǎn）。

二、編製及人員構成情況

1．編（biān）製總體（tǐ）情況

納入2019年91抖抈技師學院部門預算的人員編製數為326人，其中事業編製（zhì）人243人、機關後勤（qín）服務中心控製數人13人、非實名製編製數人70人。

2．實有人數總體情況

納入2019年廣（guǎng）西交通技（jì）師學院部門預算的在職人員實有數為408，其中編製內實有人數217人（rén）、機關後勤控製數內新（xīn）聘（pìn）人員1人、非實名編（biān）製內實有人數70人、編外（wài）在職人員實（shí）有人數120人。

納入（rù）2019年91抖抈技師學院部門預算的離退休實有人員（yuán）合計94人，其中，離休1人，退（tuì）休（xiū）93人。

三、年度主要工作任（rèn）務

學院要毫不鬆（sōng）懈地加強學生管理工作，探索學（xué）生教育與管理新路子。一方麵要進一步加強安全教育工作，定期安（ān）排安全教育講座的同（tóng）時，創新教育形式，積極策劃開展形式多（duō）樣的平安校（xiào）園活動，切實（shí）提升學生安全意識，做好學院（yuàn）的安全保衛工作。另（lìng）一方麵要以國家示範校“中職生職業素養基地”特色項目（mù）引領德（dé）育教育管理的發展（zhǎn），通過（guò）各種形（xíng）式的教（jiāo）育教學活動和創先爭優活動，拓展我院德（dé）育工作的新局麵，加強學生德育教育內涵提升建設，力爭做出特（tè）色和亮點，營造和諧（xié）安全穩定的成人、成才環境。

第（dì）二部分：2019年部門預算說明

一、2019年收支總體情況

1.收入預算說明。

2019年全年總收入預算18101.45萬元，同（tóng）比（bǐ）增（zēng）加566.11萬元，同（tóng）比增（zēng）加（jiā）3.23%。其構成（chéng）如下：

（1）一般公共預算撥款

2019年一般公共預算撥款5436.92萬元，占年總收入的30.04%。同比減少891.84萬元,同比下（xià）降（jiàng）14.09%，其中：

經費撥款5350.42萬元，同比減少978.34萬元，同比下降15.46%。根據資金性質分：

1）成品油價格和稅（shuì）費改革中央轉移支付（fù）替代返（fǎn）還資金收入380.95萬元，同比增（zēng）加0萬元，同比增長0%。91抖抈技師學院成品油價格和稅費改革中央轉移支付替代（dài）返還資金收（shōu）入380.95萬元。

2）自治區本（běn）級經費撥款（kuǎn）收（shōu）入4969.47萬元，同比減（jiǎn）少576.7萬元，同比減少10.4%,減少主要原（yuán）因是：由於學生人數較上年減少以及在（zài）編人（rén）員減少，所以自治區撥款經費減少。

3）中央補助經費撥款收入0萬元，同比減少（shǎo）782.59萬元（yuán），同比下降100%。包括： 2019年中（zhōng）央提前下達的教育專項資金萬元。下（xià）降的主要原因（yīn）是：2019年中（zhōng）央提前下達的（de）教育專項資金、免學費資金（中央資金）在2019年預算中未下達。

（2）納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金

2019年納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金86.5萬元，同比增加86.5萬元，同（tóng）比增加（jiā）100%。增加的主要原因是：根（gēn）據《廣西壯族自治區交（jiāo）通運輸廳（tīng）關於公布（bù）交通（tōng）運輸行業特（tè）有工種職（zhí）業技能鑒定站和機動車檢測（cè）維修專業技術人員（yuán）職業水平（píng）考試收（shōu）費標準的通知》（桂（guì）交財務（wù）函[2018]390號）要求，2019年新增特有工種職業（yè）技（jì）能鑒定費。其中：

廣西交（jiāo）通技師學院86.5萬元，全部是行政事業（yè）性收費收入安排的資金（特有工種（zhǒng）職業技能（néng）鑒定費）。

（3）納入財政專戶管理的收入（rù）安排（pái）的資（zī）金

2019年納入財政專戶（hù）管理（lǐ）的收入1299.11萬（wàn）元，占年總收入的7.18%，同比減（jiǎn）少1322.3萬元，同比（bǐ）下降50.44%。按收入種類分：

教育收費收入安排的資金1299.11萬元，各二級預算單位收入如下：91抖抈（tōng）技師學院收入1299.11萬元。包括中等職業（yè）學校學費；中等職業學校住宿費。

（4）未納入財政（zhèng）專戶管理的收入（rù）安排（pái）的資金

2019年未納入財政專戶管理的收入安排的資金2375.64萬元，占年總收（shōu）入的13.12%，同（tóng）比增（zēng）加1695.64萬元，同比增長249.36%，增長主（zhǔ）要原因是：鋪麵租金收入300萬元、勞動預備製補貼200萬元、培訓收入1875.64萬元。由於兩（liǎng）個新（xīn）校區培訓中（zhōng）心在2019年投入使用，培訓量大幅增（zēng）加，培訓收入增加。按收入種類分：

事業（yè）收入（rù）安排的資金萬元，各二級預算單位收入如下：廣西交（jiāo）通技師學院2375.64萬元，預（yù）計2019年租金收入300萬元，勞動預備製（zhì）收入200萬元，培訓收（shōu）入1875.64萬元。

（5）上年結餘收（shōu）入（rù）

2019年上年結餘收（shōu）入8989.78萬元，占年總收入的49.66%，同比增加1084.61萬元，同比增加13.72%。

91抖抈技師學院上年結餘收入8989.78萬（wàn）元，其中其他結轉2556.61萬（wàn）元、其他淨結餘6433.17萬元，來源於自治區交通運輸廳基建戶安排500萬元，綜合預算（suàn）戶安排5933.17萬元。

2.支出預（yù）算說明。

2019年度支出總預算18101.45萬元，基本支出4513.8萬（wàn）元，占支出總預算24.94%，同比增加913.25萬元，增長25.36%；項目支出13587.65萬元，占支出總預算75.06%，同比下降347.14萬元，下降2.49%。

（1）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

1）205類教育科目17638.17萬元，占支出（chū）總預算的（de）97.64%，同（tóng）比增加（jiā）233.5萬元，增加1.36%。

2） 208類社會保障和就業科目276萬元，占（zhàn）支出總預算的1.52%，同比增加（jiā）23.67萬元，增加9.38%。

3）210類醫（yī）療衛（wèi）生科目69萬元，占支出總預算的（de）0.38%，同比減少3.09萬元，減少4.29%。

4） 221類住房保障支出（chū）科目118.28萬元，占支出總預算（suàn）的0.65%，同比增加10.14萬（wàn）元，增加9.38%。

（2）按支出（chū）結構（gòu）分類劃分，分為（wéi）基（jī）本支出預算和項目支出預算。

基本支出（chū）預算。基本支出預算合計3600.55萬元（yuán），占支出總預算的20.53%，同比增加123.8萬（wàn）元，同比增加3.56%。

1）工資福利支出（chū）預算1829.97萬元，占基本支出預算40.54％，同比（bǐ）增加140.81萬元，增長8.33％。

2） 商品和服務支出預算2322.76萬元，占基本支出預算51.46％，同（tóng）比增加（jiā）701.26萬元，增長（zhǎng）43.25％。

3）對個人和家庭的補（bǔ）助支出預算361.07萬元，占基本支出預算8％，同比增加71.18萬元，增長24.55％。

項目支出預算。項目支出預（yù）算13587.65萬元，占支出總預算75.06％，同比減少347.14萬元，下降2.49％。

二、一般公共（gòng）預算撥款支出預算情況

2019年一般（bān）公共預算支（zhī）出預算5436.92萬元，其中：

1．基本支出預算

基本（běn）支出預算合計（jì）3167.46萬元，占一般公共預（yù）算支出預算58.26%，同比（bǐ）增加398.2萬元，增加14.38%。增加的主要原因是學生人數增多、生（shēng）均（jun1）經費提高。

（1） 工資福利支出預算1751.11萬元，占基本（běn）支出預算的55.28%，同比增加134.04萬元，增（zēng）加8.29%。

（2）商品和服務支出預算1126.85萬元，占（zhàn）基本支出預算的35.58%，同比增加257.33萬元，增加29.59%。

（3） 對個人和家庭補助預算289.5萬元，占基本支出預算的9.13%，同比增加6.83萬元，增加2.42%。

2．項目支出預算

項目支出預算合計2269.46萬元，占一般公共預算支出預算41.74%，同比減少1290.04萬元，同比（bǐ）下降36.24%。其中：業務工作（zuò）項目1183.67萬元、運行（háng）維護項目1085.79萬元。

三、政府性基金支出預算情況

我院無政（zhèng）府性基金支出預算。

四、一般公共預算撥款“三公”經費預算

2019年一般公共預算撥款“三公”經費預算0萬元，占一般公共預算（suàn）撥款預算支出總額0%，與去年持平。其中，因公（gōng）出（chū）國（境（jìng））費0萬元（yuán），與去年持平（píng）；公務（wù）接待費0萬元，與去年持平；公務用（yòng）車運行費0萬元（yuán），與去（qù）年持平；公務用（yòng）車購（gòu）置費0萬元，同比減少0萬元。

五（wǔ）、政府采購預算

2019年（nián）政府采購（gòu）預算8858.07萬（wàn）元，同（tóng）比增加193.4萬元，增（zēng）加（jiā）2.23％。其中：政府集中采（cǎi）購預算404.05萬元，占政府采購預算4.56％，同比減少197.85萬元，減少32.87％；部門集中采購預算（suàn）8454.02萬元，占政府采購預算95.44％，同（tóng）比增加411.25萬元，減（jiǎn）少5.11％；分散采購預算0萬元，占政府采購預算0％，同（tóng）比減少20萬元，減（jiǎn）少100％。校園網光纖寬帶租用費（fèi）、校園（yuán）網絡維護改（gǎi）造項（xiàng）目專項（xiàng）經費、物業管理費三（sān）個項目屬於2019年-2021年（nián）中期規劃的政府采購項目。

六、91抖抈技師學（xué）院機關運行經費、預（yù）算績（jì）效（xiào）目標（biāo）、政府采購預算及資（zī）產情況

1.機關運行經費說明

我院無（wú）機關運行經費（fèi）預算支出。

2.預算績效目標情況

91抖抈技（jì）師學院2019年年初部門預算對4個項目編製了績效目標，其中：編（biān）外（wài）人員經費1842.68萬元、2019年中等職業（yè）教育免學（xué）費補助自治（zhì）區資金（績效工資（zī））936.86萬元、實驗實訓綜合樓（lóu）工程建設經費400萬（wàn）元、事業單位在職人員績效工資1716.69萬元。嚴格按照（zhào）自治區人民政府《關於推進我區預算績效（xiào）管理的實（shí）施意見》（桂政發〔2011〕77號）、自治區財政廳（tīng）《關於印（yìn）發廣西壯族自治區預（yù）算績效評價結果應用暫（zàn）行辦法的通知》（桂財辦〔2015〕34號）文件（jiàn）要求，結合該項目（mù）的（de）情況和特點完成（chéng）2019年年初預算製定的績效目標，從而加強財政（zhèng）資金管理，優化財（cái）政（zhèng）支出結構，提高財政資金使用效益（yì）。

3.政府采（cǎi）購預算情況

2019年政府采購預算8858.07萬元，同比（bǐ）增加（jiā）193.4萬元，增加2.23％。

4.資（zī）產情況

納入2019年91抖抈（tōng）技師學院（yuàn）部門預算車輛編製13個，實有車輛（liàng）9輛，其中：必要業務用車7輛、老幹部管理機構（gòu）用車1輛、特種專業技術用車（chē）1輛。

七、名詞解釋

1.收入科目

（1）財政撥款收入：指（zhǐ）自治區（qū）財政部門當年撥（bō）付的資金。

（2）事業收入：指事業單位開展專業業務活（huó）動及輔助活動所（suǒ）取得的收入。

（3）經營收入（rù）：指事業單位在專業業務活動及其（qí）輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（4）其他收入：指（zhǐ）除上述“財政撥（bō）款收入”、“事業收入”、“經營收（shōu）入”等以外的收（shōu）入。

（5）用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收（shōu）入”、“經營收入”、“其（qí）他收入”不足以安排當年支（zhī）出的情況下，使用以前年度積累（lèi）的（de）事業基（jī）金（事業單位當年收（shōu）支相抵後按國家規定提（tí）取、用於彌補以後（hòu）年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的（de）資金。

（6）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

（7）結餘分配：指事（shì）業（yè）單位按規定提取的職工（gōng）福利基金、事業基金和（hé）繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交（jiāo）回的基本建設竣工項目結餘資金。

（8）年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因（yīn）客觀條（tiáo）件發生變化無法（fǎ）按原計劃實施，需要延遲到以後（hòu）年度按（àn）有關規（guī）定繼續（xù）使用的（de）資金。

2.支出科目

（1）基本支出：指為保障機構正（zhèng）常運轉、完成日常工作任務而發（fā）生的人員支出和公用支出。

（2）項目支出：指在基本支出之外為（wéi）完成特定行政任務和事（shì）業發展目標所發生的支出。

（3）工資福利支出：反映單位開支的（de）在職職工（gōng）和編製外長期聘用人員的各類勞動報（bào）酬，以及為上述人員（yuán）繳納的各項社會保險費等。

（4）商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用於購置（zhì）固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

（5）對個（gè）人和家庭的補（bǔ）助：反（fǎn）映政府用於對（duì）個人和家庭的（de）補助支出。

（6）教育支出（chū）（類）職業教育（yù）（款）：

1）中專教育（項）：反（fǎn）映各部門舉辦的各類中等專業學校的（de）支出（chū）。

2）技校教育（項）：反映（yìng）交通部門（mén）舉辦的技（jì）工（gōng）學校（xiào）支出。

3）高等職業教育（項）：反映經國家批準設立的高等職業大（dà）學、專科職業教育等方（fāng）麵的支出。

（7）社（shè）會保障和就業支（zhī）出（類（lèi））行政事業單位離退休（款）：

1）歸口管理的行政（zhèng）單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公（gōng）務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

2）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項（xiàng））：反映機關事業單位實施養老保險製度由單（dān）位繳納的基本養老保險費支出（chū）。

3）機關事業單（dān）位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業（yè）單位實施養老保（bǎo）險製度由單位實際繳納的職業年金支出。

（8）社會保障和就（jiù）業（yè）支出（類（lèi））其他社會保障和就業支出（款）：

其他社會保障和就業支（zhī）出（項）：反映除上述項（xiàng）目以外其（qí）他用於社會保障和就業方麵的支出。

（9）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）：

1）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安（ān）排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫（yī）療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士（shì）待遇人員的醫療經費。

2）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險（xiǎn）的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇（yù）的醫療經費。

（10）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）：

1）行政運行（公路水路（lù）運（yùn）輸（shū））（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事（shì）業單位（wèi））的基本支出（chū）。

2）一般行政管理事務（公路水路運輸）（項）：反（fǎn）映行政單位（包括實行公（gōng）務員管理的事業單位（wèi））未單獨設置項級（jí）科目的其他項（xiàng）目支出。

3）機（jī）關服務（公路水（shuǐ）路運輸）（項）：反映為（wéi）行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供後勤服（fú）務的各（gè）類後（hòu）勤服務中心、醫（yī）務室等附屬（shǔ）事業單位（wèi）的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項（xiàng）級科目的，在單獨設置的項（xiàng）級科目中反映（yìng）。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映（yìng）。

4）公路養護（公路水路運輸）（項）：反映公路養護支出。

5）公路還貸專項（項）：反（fǎn）映公路還貸專項支出。

6）公路運輸管理（項）：反映（yìng）公路（lù）運（yùn）輸管理支出（chū）和公（gōng）路路政管理支出。

7）航道（dào）維護（項）：反映內河航道（dào）整（zhěng）治（zhì）、維護方麵的支出。

8）船舶檢驗（項）：反映船舶檢驗方麵的支出。

9）水路運輸管（guǎn）理支出（項）：反映水路（lù）運輸管理方麵（miàn）的支出。

10）其他公路水路運輸支出（項）：反映除上述項目以外其他用於公路水路運輸方麵的支出。

（11）交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）

1）車輛（liàng）購置稅用於（yú）公（gōng）路等基礎設施建設支出（項（xiàng））：反映車輛購置稅收入安排（pái）用於公路等基礎設施建設的支出。

2）車輛購置稅（shuì）用於農村公路建設支（zhī）出（項）：反（fǎn）映車輛購（gòu）置稅收入安排用於農村公路建設的支出。

3）車輛購置稅其他支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用於除上述項目（mù）以外的其他支出。

（12）車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出（款）

1）公（gōng）路還貸（車輛通行（háng）費安排的支出）（項）:反映車輛通行費安排用於償（cháng）還政府還（hái）貸公路建設貸款、有償集資款本息的支出。

2）政府還貸公路養護（項）：反映車輛通行費安排用於政府還（hái）貸公路養護的支出。

3）政府還貸公路管理（項）：反映車輛通行（háng）費安排用於政府還貸公路運行（háng）和管理工作的（de）支出。

（13）住房（fáng）保（bǎo）障支出（類）住房改革支（zhī）出（款）：

1）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資（zī）源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為（wéi）職工繳納的住房公積金。

（14）“三（sān）公”經（jīng）費（fèi）：納入自（zì）治區財政預決算管理的“三（sān）公”經費，是指自治區本（běn）級各部門用財政撥款安排的（de）因公出國（guó）（境）費、公務用（yòng）車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務（wù）出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務（wù）用車車輛購置支（zhī）出（chū）（含（hán）車輛購置稅）及租用費（fèi）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵（lì）費用等支出；公務接待費反映單位按規定（dìng）開支的各（gè）類公務接待（含外賓接（jiē）待）支出。

（15）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦（bàn）公及（jí）印刷費、郵（yóu）電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料（liào）及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以（yǐ）及其（qí）他費用。

附件（jiàn）：2019年部門預算公（gōng）開表

廣（guǎng）西（xī）交通技師學院

2019年3月4日

2019年部（bù）門預算（suàn）公開表