91抖抈技師學院（yuàn）2018年部門預算及“三公”經費預算編製說明

第一部分：部門概況
一、91抖抈技師學（xué）院（yuàn）單位基本情況
1．機構設置情況
91抖抈技師學院隸屬自治區交（jiāo）通運輸廳，屬於公益二類的事業單位，是（shì）自治區交通運輸廳所（suǒ）屬的二級預算單位。
學院管理部門內設置辦（bàn）公室、黨委辦公室、紀檢監察（chá）室、組織人事處（chù）、財務科（kē）、教務與科研科、學工工作科（kē）、招生就業科、產業發展科（kē）、後勤服務科、工會、汽車（chē）工程係、機電工程係、交通工程係、信息工程（chéng）係、商務服務係、基礎學科部、成人繼（jì）續教育與培訓鑒定中心、機動車駕（jià）駛培（péi）訓中心、信息與（yǔ）宣傳中心、教（jiāo）學設備與資產管理中心（內審辦公室）等職能處室。學院以技工教育為主，現開設（shè）有汽車檢測等40個專業，其中汽車檢測與維修、汽車鈑金（jīn）、物流管理、汽車營銷由廣西壯族自治區勞動和社會保障廳列為重點建設（shè）專業，學校所開設的（de）各專業能滿足不同層次人員的就學需求。
2017年5月廣西壯族（zú）自治區機構編製委員會《廣（guǎng）西（xī）交（jiāo）通高級技工學校與（yǔ）廣（guǎng）西公路技工學校合並的批複（fù）》（桂編[2017]59號）文件批複兩校正式（shì）合並。原2017年預（yù）算中的91抖抈（tōng）技師學院（預算編碼305005001）、廣西公（gōng）路技工學校（預算（suàn）編碼305005002）兩個三級預（yù）算單位在2018年部門預算中合並成為（wéi）二級預算單（dān）位91抖抈技（jì）師（shī）學院（預算（suàn）編碼305005）。
2．預算單位及預算管理方式
我院屬於全額預算（suàn）管理（lǐ）方式。
3．基本職能（néng）
91抖抈技（jì）師學院是（shì）廣西區內唯一一所交通類國家重點技工學院和技師學院，國家中等職業教育改革發展示範學校（xiào），國家級高技能（néng）人才培訓基地（dì），職業（yè）教育實訓基地（dì），承擔著為我區交通運輸係統培養技能人才的重（chóng）要任務。主要職（zhí）能有以下幾個方麵：
1、貫徹執（zhí）行黨和國家教育工作的方（fāng）針政策和法律法規及行業標準。
2、本著以“教育為主（zhǔ），培訓為輔”的（de）指導原則，負責為全區（qū）交（jiāo）通事業培養有高素質、高層次（cì）的專業技術人才，不斷提高交通係統技（jì）術人才的（de）職業技（jì）能，優化人（rén）員配置（zhì），改善辦（bàn）學條件，提高辦（bàn）學層次及知名度，開展聯合辦學，全麵（miàn）提高教學、管（guǎn）理質量，從（cóng）而促進經濟效益、社會效益的向前發展（zhǎn）。
3、適應社會發展的需要，適時調整專業結構，負責和落實完成上級（jí）下達的各項培（péi）訓任務和計劃實施。
4、科（kē）學、準確、實事求是地核算各項教育事業收支項目，負責編製本單（dān）位的會計報（bào）表、勞動人事（shì）、基本建設投（tóu）資等報表，並按時向（xiàng）上級（jí）報送。
5、嚴格執行資金的管理製度，合理安排使（shǐ）用上級下達給我（wǒ）院的各項資金，保（bǎo）證本單位工作的（de）正常開展。

二、編製（zhì）及（jí）人員構成情況
1． 編製（zhì）總體情（qíng）況
納入2018年91抖抈（tōng）技師學院部門預算公共財政預算撥款（kuǎn）負擔（dān）人員編製為326人，其中：事業編製243人；此外機關後勤服務中心控製數（shù）13人、非實（shí）名製編製數70人。
2.實有人數總體情況
納入2018年91抖抈技師學院部門預算實有（yǒu）數為590人，其中包含事業（yè）編製在職225人, 編辦（bàn）批複非實名編製（zhì）使用數（shù）70人，機關後勤控製數控（kòng）製數內新聘人員1人，編外在職實有人數204人；離退休實（shí）有人員合計90人（其中離休1人（rén），退休89人）。
三、年（nián）度主要工作任務
學院要毫（háo）不鬆懈地加強（qiáng）學生管（guǎn）理工作，探索學生教育與管（guǎn）理新路（lù）子。一方麵要進一步加強安全教育工（gōng）作，定期安（ān）排安全教育講座（zuò）的同時，創新教育形式，積極策劃開展形式多樣的平（píng）安校園活動，切實提升學生安全意識，做好（hǎo）學院的安全（quán）保衛工作（zuò）。另一方麵要以國家示範校（xiào）“中職生職業素養基地”特色項目引領德育（yù）教育管理的發展，通過各種形式的教育教學活動（dòng）和創先爭優活動，拓展我院德（dé）育工作的新局麵，加強學生德育教育（yù）內涵提（tí）升建設，力爭做出（chū）特色和亮點，營造和諧安全穩定的成人、成才環（huán）境。
第二部分：2018年部（bù）門預（yù）算說明
一（yī）、2018年收支總體情況
（一）收入預算說明。
2018年全（quán）年總收入（rù）預算17535.34萬元，同比增加527.16萬元，同比增加42.36%。其構成如下：
1、一般公共預算撥款（kuǎn）
2018年一般公共預算撥款6328.76萬元，占年總收入的（de）36.09%。同比減少186.04萬元，同比減少2.86%其中：
經費撥款6328.76萬元，同比減少186.44萬元，同比減少36.09%。根據資金性質分：
（1）、成品油價格（gé）和稅費改革中央轉移支付替代返還資（zī）金收入380.95萬元，同比減少48.33萬元，同比減少11.26%。91抖抈技師（shī）學院（yuàn）成品油價格和稅費改革中央（yāng）轉移支付（fù）替代返（fǎn）還資（zī）金收入380.95萬元。
（2）、自治區本級經費撥款收入5546.17萬元（yuán），同比減少（shǎo）539.35萬元（yuán），同比減少8.86%，減少的主要原因是：91抖抈技師學院自治區本級經費撥款減少。
（3）、中央補助收入782.59萬元，同比增加782.58萬元，同（tóng）比增加（jiā）100%，增加的主要原因是：91抖抈技師學院中（zhōng）央補助資金（jīn）撥款增加。
2、納入（rù）財政專戶管理的收入安排（pái）的資金
納入一般公共預算（suàn）管理的非（fēi）稅收入安排的資金2621.41萬元，占年總收入的（de）14.95%，同（tóng）比（bǐ）減少1458.09萬元，同比下降35.74%。下降（jiàng）主要原因：2018年學（xué）生（shēng）總人數較上年（nián）減少。按收入種類（lèi）分：
教育（yù）收費收入安排的資金（jīn）2621.41萬元，各二級預算單位收入（rù）如（rú）下：
91抖抈技師學院收入2621.41萬元。包括中等職業學校學費2256.41萬元；中等職業學校住宿費365萬元。
3、未（wèi）納入財政專戶管理的收入安排的資金
2018年未納入財政專戶管理的收（shōu）入安排的資金680萬元，占年總收入的4.34%，同比減少378.08萬元，同比減少35.73%。按（àn）收入種類分：
其他收入安排的資金680萬元，廣西交（jiāo）通技師學院680萬元（yuán），為培訓班培訓（xùn）收（shōu）入、實驗檢測收入、聯合辦學收入（rù）等。
4、上年結餘收入（rù）
2018年上年結餘收入7905.17萬元，占年總收入（rù）的50.48%，同比增加7239.74萬元（yuán），同比增加1087.98%。
91抖抈技師學院上年結餘收入7905.17萬元，其中包括上年結餘收入1472萬（wàn）元；上年結轉結餘收入（其他淨結餘）6433.17萬元，來源於自治區交通廳基建戶安排500萬（wàn）元，綜合預算戶安排5933.17萬（wàn）元。
（二）支出預（yù）算說明。
2018年度支出總預算17535.34萬元（yuán），基本支出3600.55萬元，占支出總預算20.53%，同比增加（jiā）123.8萬元，增長3.56%；項目支出13934.79萬元，占支出總預（yù）算（suàn）79.47%，同比增加5093.73萬元（yuán），同比增加57.61%。
1、按支出功能分（fèn）類科（kē）目劃分（fèn），共分為5類，其中：
1）205類教育科目17102.78萬元，占支出總預算的97.53%，同比增加5153.75萬元，增加43.13%。
2）208類社會保障和就業科目252.33萬元，占支出總預算不到1.44%，同（tóng）比增加67.17萬元，增加36.28%。
3）210類醫療衛生科目72.09萬元（yuán），占（zhàn）支出總預算的0.41%，同比減少1.21萬元，減少1.65%。
4）221類住房保障支出科目108.14萬元，占支出總預算的0.62%，同比減少2.18萬元，減少1.98%。
2．按支出結構分類劃分，分為基本（běn）支（zhī）出預算和（hé）項目支出預算。
（1）基本（běn）支出預算（suàn）。
基本支出預算合計3600.55萬元，占支出總預算的20.53%，同比增加（jiā）123.8萬元，同比（bǐ）增加3.56%。
1）工資（zī）福利支出預算（suàn）1689.16萬元，占基本支出預算的46.91%，同比增加75.63萬元，增長4.69%。
2）商品和服務支出預算1621.5萬元，占基本支出預算（suàn）的45.04%，同比（bǐ）增加146.95萬元，同比增長9.97%。
3）對個人和家庭補助預算289.89萬元，占基本支出預算的8.05%，同比減少98.78萬元，同比下（xià）降25.41%。
（2）項目（mù）支（zhī）出預（yù）算。
項目支（zhī）出預算合計13934.79萬元，占支出總（zǒng）預算的79.47%，同比增加5093.73萬元，同比增加57.61%。
二（èr）、一般公共預算撥款支出預算（suàn）情（qíng）況
2018年（nián）一般公共預算（suàn）支出預算6328.76萬元，其中：
1．基本支出預算
基本（běn）支出預算合計2769.26萬元（yuán），占支出總預算的43.76%，同比增加444.52萬元，同比增加（jiā）17.63%。
1）工資福利支出預算1617.07萬元，占基本支出預算的54.53%，同比增加133.99萬元，增長9.03%。增長的主要原因：。
2）商品和服務支出預算869.52萬元，占基（jī）本支出預算的31.4%，同比增加205.27萬元，同比增長30.9%。
3）對個人和家庭（tíng）補助預算282.67萬元，占基本支出（chū）預（yù）算的10.21%，同比減少91.09萬元，同比（bǐ）下降24.37%。
2．項目支出預（yù）算
項目支出預算合計3559.5萬元（yuán），占支出總預算的56.24%，同比（bǐ）減少434.21萬元（yuán），同（tóng）比減少10.87%。其中：業務工作項（xiàng）目2066.69萬元、運行維護項目1492.81萬元。
三、政（zhèng）府性基金支出（chū）預算情況
我院無政府性基（jī）金支出預算。
四、一般公共預算撥款“三公（gōng）”經費預算（suàn）
2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算0萬（wàn）元，占一般公共預算撥款預算支（zhī）出總額0%，同比減（jiǎn）少14.27萬元，同比下降100%。其中，因公出國（境）費0萬元，與去年持平；公務接待費0萬元，同比減少（shǎo）0.66萬（wàn）元，同（tóng）比下降100%；公務用車運行費0萬元，同比減少13.61萬元，同比下降（jiàng）100%；公務用車購置費0萬元，同比減少0萬元。
五（wǔ）、政府采購預算
2018年政（zhèng）府采購預算8664.67萬元（yuán），同（tóng）比增加6294.79萬元，上升265.62％；增減（jiǎn）因素（sù）：今年新增學院（yuàn）定羅校區建設政府采購項目6433.17萬元。政府集中采購預算601.9萬元，占政（zhèng）府采購預算6.95％，同比減少992.15萬元，下降62.24％；部門集中采購預算8042.77萬元，占政府采購預算92.82％，同比增加7521.74萬元，增長1443.63％；分散（sàn）采購預（yù）算20萬元（yuán），占（zhàn）政府采（cǎi）購預算（suàn）0.23％，同比減少234.8萬元，下降92.15％。校園網光纖（xiān）寬帶租用（yòng）費、校園網絡（luò）維護改造項目（mù）專項經費、物（wù）業管理費三個（gè）項目屬於2018年-2020年中期規劃的政府采購項（xiàng）目。2018年現代（dài）職業教育專項資金項目是根據教育（yù）廳及財政廳的文件於（yú）2017年（nián）12月6日下達的（de），由於項目下達時間緊，我院需召開班子會討論後才（cái）能決定，故無法在預（yù）算係統中關聯政府（fǔ）采購，特此說明。
六、91抖抈技師學院機關運行經費、預算績效（xiào）目標、政府采購預算及資產情況
（一）機關運行經費說明
我院無（wú）機關運行經費預（yù）算支出（chū）。
（二）預算績效目標情況
91抖抈技師學院2018年年初部門預算對（duì）11個項目編製了績效目標，其中（zhōng）：編外人員經費1,496.10萬元、償還借款350萬元、定羅校區建設6,433.17萬元、職業技能鑒定等短期培訓專項經費380.00萬（wàn）元、教學設備購置405.00萬元、2018年免學費補助資金（績效工資）936.86萬元、實驗實訓綜合樓工程建設經（jīng）費500.00萬元、事業單位在職（zhí）人員績（jì）效工資1,364.97萬元、物業管理費225.00萬元、2018年現代職業教育專項資金700.00萬元、2018年助學金補助（zhù）資金211.2萬元。
（三）政府采購（gòu）預算情況
2018年政府采購預算8664.67萬元，同比增加6294.79萬元（yuán），上升265.62％。
（四）資產情況
據自治區公務用車製度改革方案相關規定核定（dìng）91抖抈技師學院（yuàn）公務（wù）用車編（biān）製為6輛，廣西公路（lù）技工學院（yuàn）公務（wù）用車（chē）編製為（wéi）4輛。兩（liǎng）校實有車輛13輛，其中:老幹部工作用車2輛（小型轎（jiào）車1輛，越野車1輛），一般業務用車11輛（小型轎車7輛（liàng），越野車4輛）。
七、名詞解（jiě）釋
（一）收入科（kē）目
1、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
2、事業收入：指（zhǐ）事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、經營（yíng）收入：指事業單位在專業業務（wù）活（huó）動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4、其他收入：指除（chú）上述（shù）“財政撥款收入”、“事業收（shōu）入”、“經營收入”等以外的收入。
5、用事業基金（jīn）彌補收支差額指事（shì）業單位在當年（nián）的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經（jīng）營收（shōu）入”、“其他收入”不足以安排當年支（zhī）出的情況下，使用以（yǐ）前年度（dù）積累（lèi）的事業基金（事業單位當年收支（zhī）相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度（dù）收支差（chà）額的基金）彌（mí）補本年度收支缺口的資金。
6、年初結轉和結餘：指以前年度尚未（wèi）完成（chéng）、結轉到本年 按有關規定繼續使（shǐ）用的資金。
7、結餘分配（pèi）：指（zhǐ）事業單位按（àn）規定提取的職工福利（lì）基金（jīn）、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
8、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因（yīn）客觀條件發生變化（huà）無法（fǎ）按原計劃實施，需要延遲到以後（hòu）年度按有關（guān）規定繼續使用的資（zī）金。
（二）支出科目
1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成（chéng）日常工作任務而發生的（de）人員支出和公用（yòng）支出。
2、項（xiàng）目支出：指在基本支出之外為完成特定（dìng）行政任務和事業發展目標（biāo）所發生的支出（chū）。
3、工資（zī）福利支出：反映單位開支（zhī）的在職職工和編製外長期聘用人員（yuán）的各類勞動報酬，以及（jí）為上述人員繳納的各項社會（huì）保險費等。
4、商品服務支出：反映單位購買商（shāng）品和服務（wù）的支出，不包括用於購置固定資產、戰略性和應急（jí）性物資儲（chǔ）備等資本性支出。
5、對個（gè）人和家庭的補助：反映政府用於對個人和（hé）家庭的補助支出。
6、教育支出（類）職業教育（款）：
（1）中專（zhuān）教育（項）：反映各部門舉辦的各類中等專（zhuān）業學校的支出。
（2）技校教育（項）：反映交通部門（mén）舉辦的技（jì）工學校支出。
（3）高等職業教育（項）：反映經國家批準設立的高等職業大（dà）學、專科（kē）職業教育等方麵的支出。
7、社會保（bǎo）障和就業支（zhī）出（類）行政事業（yè）單位離退休（款）：
（1）歸口管理的行政單（dān）位離退休（項）：反映實行歸口管（guǎn）理的行政單位（包括實行公（gōng）務員管理的事業單（dān）位）開支的離退休經費。
（2）機關事業單位基本養老保險（xiǎn）繳費支（zhī）出（項）：反映機關事業單位實施養（yǎng）老保（bǎo）險製度（dù）由單位繳納的基本養老保險費支出（chū）。
（3）機關事（shì）業單位（wèi）職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險製度由單位實際繳納的職（zhí）業年金支出。
8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）：
其（qí）他社會保障和就業（yè）支出（項）：反映除上述項目以外其他用於社（shè）會保障和就業方麵的支出。
9、醫療衛生與計（jì）劃生育支出（chū）（類）行政事業（yè）單位醫療（款）：
（1）行政（zhèng）單位醫療（項）：反映（yìng）財政部門（mén）集中安（ān）排的行政單位基本醫療保（bǎo）險繳費（fèi）經費，未參加醫療保險的行政單（dān）位的公費醫療經費，按國（guó）家（jiā）規定享受離休（xiū）人員、紅軍老戰士（shì）待遇人員的醫療經費。
（2）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排（pái）的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險（xiǎn）的事業單位的公（gōng）費醫療（liáo）經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）：
（1）行政運行（háng）（公路水路運輸）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業（yè）單位）的基本（běn）支出。
（2）一般行政管理事務（公路（lù）水（shuǐ）路運（yùn）輸）（項）：反映行政單（dān）位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級（jí）科目的其他項目（mù）支出。
（3）機關服務（wù）（公路水路運輸）（項）：反映（yìng）為行政（zhèng）單位（包括實行公務員管理的事業（yè）單（dān）位）提供（gòng）後勤服務的各（gè）類（lèi）後勤服務中（zhōng）心、醫務室等附屬事業單位的（de）支出。其他事（shì）業單位的支出，凡單獨設（shè）置了項級科目的，在單獨設置的項（xiàng）級科目中反映。未單設項級科目的，在（zài）“其他”項級科目中反映。
（4）公路養（yǎng）護（公路水路運輸）（項）：反映公路養護支出。
（5）公路還貸專（zhuān）項（項）：反映公路還貸專項支出。
（6）公（gōng）路運輸管理（項）：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。
（7）航道維護（項）：反映內河航道整（zhěng）治、維護方麵的支出。
（8）船舶檢驗（yàn）（項）：反映船舶檢（jiǎn）驗方麵的支出。
（9）水路運輸管理支出（項）：反映水路運輸管理方麵的支出。
（10）其他公路（lù）水路（lù）運輸支出（項）：反映除上述項（xiàng）目以外其他用於公路水路運輸方麵的支出。
11、交通運輸（shū）支出（類）車（chē）輛購置稅支出（款）
（1）車輛購置稅用於公路等基礎設施建設支出（項（xiàng））：反映車輛購置稅收入安排（pái）用（yòng）於公路等基礎設施建設的支出。
（2）車輛購（gòu）置稅用於農村（cūn）公路建設支出（項）：反（fǎn）映車（chē）輛購置稅收入安排用於農村公路建設的支出。
（3）車輛購置稅其他支出（項）：反映車輛購置稅收入安排（pái）用於除上述項目以外的其他支出。
12、車輛通（tōng）行費及對應專項債務收入安排的支出（chū）（款）
（1）公路還貸（車（chē）輛通行費安排的支出）（項）:反（fǎn）映車（chē）輛通行費安排用於（yú）償還政府還貸公路建設貸款、有償集資款本息的支出。
（2）政府還貸公路養護（hù）（項）：反映車輛通（tōng）行（háng）費安排（pái）用於政府還貸公路養護的支出。
（3）政府還貸公路管理（項）：反映車輛通行費安排（pái）用於政府還貸公路運行和（hé）管理工作的支出。
13、住房保障支出（類）住房（fáng）改革支出（款（kuǎn））：
（1）住房公積金（項）：反映行政事業單位按（àn）人力（lì）資源和社會保障部、財政部規定的（de）基本工資（zī）和津貼補貼以及規定比例為（wéi）職工繳納的住房公積金。
14、 “三（sān）公”經費：納入（rù）自治區（qū）財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本（běn）級各（gè）部門用（yòng）財政（zhèng）撥款安排的因公出國（境）費（fèi）、公務用車購置及（jí）運行（háng）費和（hé）公務接待（dài）費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國（guó）際（jì）旅費、國外城市間交通費、住（zhù）宿費、夥食費、培訓費（fèi）、公雜費等支出；公務用（yòng）車購置及運行費（fèi）反映（yìng）單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅（shuì））及租用費、燃料費、維修（xiū）費、過路過橋（qiáo）費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費（fèi）反映單（dān）位（wèi）按規定開支的各類（lèi）公務接待（含外賓接待）支出。
15、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業（yè）單位）運行（háng）用於購買貨物（wù）和（hé）服務的各（gè）項資金，包括辦公及（jí）印刷費、郵電費、差旅費、會議（yì）費（fèi）、福利費、日（rì）常維修費、專用材料及一般設備購置（zhì）費、辦公用房水電費、辦公用房取（qǔ）暖費、辦公用房物業管理（lǐ）費、公務用車運（yùn）行維護（hù）費以及其他費用。

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